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20年的年終獎在12月沒有計提,2月才知道數(shù),這怎么辦呢?

2021-03-04 11:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-03-04 11:39

你這個可以反結(jié)賬補12月,借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬,也可以做現(xiàn)在借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬,或者是借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬,借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶6410 追問 2021-03-04 11:43

年報表跟第4季度的不一樣,是可以的,對吧?

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齊紅老師 解答 2021-03-04 11:49

可以,我之前問稅局回復(fù)的是可以不一樣。

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快賬用戶6410 追問 2021-03-04 12:33

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2021-03-04 12:42

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員吶。

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你這個可以反結(jié)賬補12月,借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬,也可以做現(xiàn)在借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬,或者是借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬,借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2021-03-04
計提 先暫估一個 借管理費用等貸應(yīng)付職工薪酬工資
2025-08-13
你好,需要補做計提分錄 借:以前年度損益調(diào)整 等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬
2022-03-07
?你好? 反結(jié)賬去 補計提2020年年終獎金額 。 不然你影響不了2020年損益的
2021-02-18
你好,學(xué)員,21年度申報年終獎沒
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