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演示賬套

老師，這樣的我們公司的賬戶直接劃10萬(wàn)給股東，他自己用于在公司賬戶轉(zhuǎn)賬，實(shí)際錢沒有轉(zhuǎn)給他，但是劃給他用了，我怎么做分錄

2021-03-03 16:54

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-03-03 16:57

那轉(zhuǎn)誰(shuí)了，借其他應(yīng)收款貸銀行，銀行回單是誰(shuí)掛誰(shuí)，

快賬用戶8705 追問(wèn) 2021-03-03 16:59

他還沒有轉(zhuǎn)給別人，只是我們直接從公賬劃給他用，我現(xiàn)在怎么做分錄

齊紅老師解答 2021-03-03 17:10

，借其他應(yīng)收款貸銀行

快賬用戶8705 追問(wèn) 2021-03-03 17:38

老師，不是這樣，這個(gè)錢他不還了的

齊紅老師解答 2021-03-03 17:48

需要還回來(lái)才可以，要不后續(xù)白條或者是費(fèi)用證明用于公司，或者是轉(zhuǎn)供應(yīng)商，這個(gè)沖掉不需要還回來(lái)，之前有借款可以直接沖，借其他應(yīng)付款貸銀行

快賬用戶8705 追問(wèn) 2021-03-03 17:50

老師，這樣的，不用還，有點(diǎn)像股東分紅，只是用公司的錢直接轉(zhuǎn)給別人，但是現(xiàn)在還沒有轉(zhuǎn)，但是說(shuō)明已經(jīng)寫好了，就是作為費(fèi)用，劃10萬(wàn)給他用，分錄怎么寫

齊紅老師解答 2021-03-03 17:55

分紅時(shí)? 借：利潤(rùn)分配--應(yīng)付股利? 貸：應(yīng)付股利? 同時(shí)? 借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配--應(yīng)付股利? 2、支付紅利時(shí)，要代扣代繳個(gè)人所得稅? 借：應(yīng)付股利? 貸：應(yīng)交稅金--個(gè)人所得稅? 貸：現(xiàn)金 ? 小準(zhǔn)則，借利潤(rùn)分配-應(yīng)付利潤(rùn) 貸應(yīng)付利潤(rùn) 2、支付紅利時(shí)，要代扣代繳個(gè)人所得稅? 借：應(yīng)付利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅金--個(gè)人所得稅? 貸：現(xiàn)金

齊紅老師解答 2021-03-03 17:56

是代付作用還是啥，代付也是先掛往來(lái)，借其他應(yīng)收款或者是其他應(yīng)付款，貸銀行，這個(gè)后續(xù)這個(gè)對(duì)方提供發(fā)票，或者是白條做借xx費(fèi)用貸其他應(yīng)收款或者是其他應(yīng)付款，

齊紅老師解答 2021-03-03 17:57

轉(zhuǎn)給別人這個(gè)別人和你們啥關(guān)系，

快賬用戶8705 追問(wèn) 2021-03-03 17:59

也是用于公司交車輛購(gòu)置稅，我是做內(nèi)賬

齊紅老師解答 2021-03-03 18:05

借固定資產(chǎn)，貸銀行，這個(gè)可以做這個(gè)

快賬用戶8705 追問(wèn) 2021-03-03 18:06

謝謝老師，老板就說(shuō)直接做費(fèi)用

齊紅老師解答 2021-03-03 18:13

那這個(gè)可以做做借管理費(fèi)用車購(gòu)稅，貸銀行，內(nèi)賬可以這樣做