你好，有一張期末進(jìn)項發(fā)票抵扣一部分，剩下沒抵扣完，這怎么辦，怎么做賬
你好 沒抵扣完的可以留抵 以后可以抵扣 你好同學(xué)： 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額， 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額， 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。
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你好，有一張期末進(jìn)項發(fā)票抵扣一部分，剩下沒抵扣完，這怎么辦，怎么做賬
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Q
有一張較大額的進(jìn)項發(fā)票該怎么處理？進(jìn)項稅額可以留部分后期可以抵扣嗎？比如這張發(fā)票進(jìn)項稅額10萬，本期抵扣9萬，剩一萬結(jié)轉(zhuǎn)留下個月抵扣？
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Q
老師，如果銷項稅額3000，進(jìn)項稅額只有一張發(fā)票 稅額是5000，怎么操作這一張發(fā)票部分抵扣呢？剩余2000下次在抵
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老師比如進(jìn)項稅勾選，稅款1萬，抵扣銷項8000，剩下留底進(jìn)項月末2萬做分錄 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅2000 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額2000 老師是就做這一筆分錄嗎
再做一筆分錄。 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
老師申報表還用修改啥數(shù)據(jù)嗎
申報時正常填寫申報表什么也不用修改。