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您好，我在填寫企業(yè)所得稅匯算清繳中折舊，攤銷明細(xì)表中長(zhǎng)期待攤費(fèi)用時(shí)，我們公司是從2014年開始租金放到了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，我想問下資產(chǎn)原值是不是要填2014-2020的總租金原值(我們?cè)?8年簽了續(xù)租協(xié)議)
2021-03-02 22:31
2021-03-02 22:45
您好，是的，需要填寫，謝謝
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比如說我們公司租金100萬(wàn)從2014年開始先簽到了2017年底并按季度結(jié)轉(zhuǎn)成本，后在18年初續(xù)簽至2021年底100萬(wàn)的租金，資產(chǎn)原值我是要填200萬(wàn)嗎？老師
您好，我建議填寫100萬(wàn)元，謝謝
如果填200萬(wàn)有什么問題嗎
您好，不影響的話沒有什么問題
好的，謝謝老師
好的，請(qǐng)問還有什么可以幫到您的？
還有一個(gè)問題我們公司是房屋租賃公司，我們把商戶交給我們的預(yù)交年付租金計(jì)提的附加稅放在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用中，按季度結(jié)轉(zhuǎn)，是不是計(jì)提的附加稅不應(yīng)該放在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，應(yīng)該直接放在主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加中計(jì)提
您好，附加稅不能放待攤里面，謝謝
好的，謝謝知道了
好的，祝您學(xué)習(xí)愉快