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老師,幫忙看一下這個(gè)合同對(duì)應(yīng)著這個(gè)分錄有沒(méi)有問(wèn)題

老師,幫忙看一下這個(gè)合同對(duì)應(yīng)著這個(gè)分錄有沒(méi)有問(wèn)題
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2021-03-02 19:31
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-02 19:33

你好,有問(wèn)題,租金的分錄金額與合同金額對(duì)不上

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快賬用戶(hù)2945 追問(wèn) 2021-03-02 19:34

老師不要看金額,啊哈哈因?yàn)橛泻芏嗪贤?

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齊紅老師 解答 2021-03-02 19:35

你好,你單位是取得租金收入的一方?

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快賬用戶(hù)2945 追問(wèn) 2021-03-02 19:40

我們租倉(cāng)庫(kù)給他們

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快賬用戶(hù)2945 追問(wèn) 2021-03-02 19:42

之前也不知道倉(cāng)庫(kù)租賃費(fèi)的稅率是百分之5,我們按照百分之1的稅交掉增值稅,現(xiàn)在自己要不要去找專(zhuān)管員補(bǔ)剩余的百分之4稅款呀

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齊紅老師 解答 2021-03-02 19:42

你好,需要補(bǔ)交差額稅款的?

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快賬用戶(hù)2945 追問(wèn) 2021-03-02 20:08

我說(shuō)的稅率及補(bǔ)交的稅款對(duì)不對(duì)

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齊紅老師 解答 2021-03-02 20:26

你好,我們按照百分之1的稅交掉增值稅,現(xiàn)在自己要不要去找專(zhuān)管員補(bǔ)剩余的百分之4稅款 根據(jù)你這個(gè)描述,說(shuō)明稅率是不對(duì)的?

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快賬用戶(hù)2945 追問(wèn) 2021-03-02 21:57

老師,哪里不對(duì),麻煩你幫我指點(diǎn)一下,我也不是太懂,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-03-02 21:58

不懂的地方具體是哪里呢,我需要知道你到底哪里不懂,才好給出針對(duì)性的回復(fù)啊

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快賬用戶(hù)2945 追問(wèn) 2021-03-02 22:04

我剛剛說(shuō)的補(bǔ)交稅的地方,我的無(wú)票收入是倉(cāng)庫(kù)租賃費(fèi),那倉(cāng)庫(kù)租賃費(fèi)的稅率不是百分之5嗎?我之前繳納了百分之的稅,是不是把剩余的百分之4補(bǔ)上就行,還有滯納金

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齊紅老師 解答 2021-03-02 22:05

你好,是的,把剩余的百分之4補(bǔ)上,還有滯納金

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快賬用戶(hù)2945 追問(wèn) 2021-03-02 22:23

倉(cāng)庫(kù)租賃費(fèi)是不是百分之5

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齊紅老師 解答 2021-03-02 22:25

你好,是的,小規(guī)模納稅人倉(cāng)庫(kù)租賃費(fèi),增值稅稅率是按5%?

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快賬用戶(hù)2945 追問(wèn) 2021-03-02 22:36

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-03-02 22:38

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝 晚安?

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快賬用戶(hù)2945 追問(wèn) 2021-03-02 22:41

老師,在咨詢(xún)你一個(gè)問(wèn)題,一個(gè)小型企業(yè)的主辦會(huì)計(jì)職責(zé)是什么,需要做些什么事情。呵呵

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齊紅老師 解答 2021-03-02 22:42

你好,沒(méi)有統(tǒng)一規(guī)定,看單位要求 通常是做賬,申報(bào),盤(pán)點(diǎn),出具報(bào)表等?

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