你好? ?借應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅貸銀行存款 。? ? ?月末結(jié)轉(zhuǎn) :借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 銀行存款?
老師,我們上個月繳納增值稅的時候預(yù)繳了增值稅,這個月繳納抵扣了預(yù)繳增值稅后就不用繳稅還有剩余下個月抵扣,請問這個如何做賬呢?麻煩幫我寫一下分錄嘛,謝謝老師
老師,你好!一般納稅人本月繳納的異地預(yù)繳稅款,在本地本月申報(bào)增值稅時是不是沒法抵扣?要等下個月才能填寫抵扣?我這家是新登記的公司,上個月開了一張異地項(xiàng)目的發(fā)票,這個月才申報(bào)繳納的異地預(yù)繳稅款,現(xiàn)在做本地增值稅時,申報(bào)表里沒有附表四,已繳納的異地預(yù)繳稅款如何抵扣申報(bào)?
老師1月預(yù)繳的增值稅,我到2月才申報(bào)繳納的。請問我1月的賬里面要體現(xiàn)我預(yù)繳的增值稅,分錄應(yīng)該怎么寫?借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅-預(yù)繳增值稅,下個月繳納的時候 借:應(yīng)交增值稅-預(yù)繳增值稅 貸:銀行存款 是這樣做的嗎?
老師,您好,請問我是建筑行業(yè)的存在外地預(yù)繳2%增值稅,請問預(yù)繳時分錄怎么寫,還有我預(yù)繳的增值稅是可以抵銷項(xiàng)稅用的,那這個預(yù)繳增值稅和應(yīng)交增值稅之間是不是還有個分錄要做呀,要不然就體現(xiàn)不出來我用預(yù)繳的增值稅沖減應(yīng)交增值稅了,謝謝老師
老師,請問我們上海D類企業(yè) 上個月為了授信 預(yù)繳了22500的增值稅 和 附加稅1125,這個月申報(bào)時 申報(bào)表 分次預(yù)繳稅額一欄有之前預(yù)繳的增值稅22500,抵消了這個月的應(yīng)交增值稅(這個月增值稅本來要交30000,抵消之后只交7500),系統(tǒng)算的附加稅是37.5(小微享受減半)但是我看 預(yù)繳的附加稅1125 怎么沒有抵消這個37.5呢?不懂,請老師講講 謝謝
老師,我們單位兼職的我按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個稅,要開票嗎?對方,工資單可以嗎
老師 請問這里說的具體什么意思
您好,老師,小規(guī)模納稅人公司,老板朋友的車免費(fèi)掛在公司然后個人賣了1.8萬,免費(fèi)掛靠,之前的財(cái)務(wù)沒有入固定資產(chǎn),這個怎么做賬務(wù)處理?申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報(bào)?
老師 一般納稅人對公可以開:廢費(fèi)礦物油普通發(fā)票嗎
老師,關(guān)聯(lián)公司的銷售能平價(jià)出售嗎
老師,外貿(mào)首單出口,業(yè)務(wù)說是售價(jià)1000,代收付國內(nèi)運(yùn)費(fèi)200,收匯也是收到1200。報(bào)關(guān)單上e?x?w1000,雜費(fèi)200,現(xiàn)出口退稅申報(bào),稅務(wù)審核說出口收入要按照1200。說這種其實(shí)是fo?b。那我做賬和申報(bào)免稅收入也按照1200?還是就按照1000?
如果季度業(yè)所得稅是32700,以前年度有虧損-583200,彌補(bǔ)以前年度虧損取數(shù)是32700
老師,出口退稅申報(bào)不一致風(fēng)險(xiǎn)主要在跨年嗎?比如6月發(fā)生出口,六月賬務(wù)入收入。七月增值稅申報(bào)免稅收入,進(jìn)項(xiàng)掛著不抵扣。增值稅免稅不影響應(yīng)交增值稅。所得稅年度內(nèi)都可以。不存在不一致的嘛?哪個點(diǎn)影響增值稅和所得稅風(fēng)險(xiǎn)呢?需要注意什么第一次出口
老師您好。我司老板娘這幾年從公司按月薪1.8K出工資,現(xiàn)在公司費(fèi)用大,想調(diào)她這個工資,那現(xiàn)在調(diào)多少合適?
小規(guī)模納稅人,銀行收到20萬工程款,未開發(fā)票,怎么做賬?
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