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老師,前期對(duì)方賣給我們的貨 有部分質(zhì)量問題,對(duì)方把錢打給我們了,還開了紅字發(fā)票給我們,我們?cè)撛趺醋鲑~務(wù)處理。

2025-11-17 16:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-17 16:57

借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款?負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)

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快賬用戶4528 追問 2025-11-17 16:57

那收到的錢 怎么處理 借 銀行存款 貸 什么

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齊紅老師 解答 2025-11-17 17:01

借:原材料等 負(fù)數(shù) ? ? ? ??銀行存款 正數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)

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2025-11-17
你好 你開紅字信息表 你先做轉(zhuǎn)出分錄。? 然后收到紅字發(fā)票 你做紅沖分錄? 。? 收到正確發(fā)票你再做 進(jìn)項(xiàng)稅 認(rèn)證抵扣。 你不會(huì)處理。? 你就把 之前認(rèn)證的時(shí)候分錄怎么做的。 我看看 怎么給你寫? ? ?
2020-11-11
你好;? ? 你之前 收到藍(lán)字發(fā)票怎么做賬的; 發(fā)來看看? ?
2022-07-13
你好 建議你把發(fā)票認(rèn)證 對(duì)方給你開負(fù)數(shù)發(fā)票 開退貨的部分就可以
2020-10-24
你好? ? 那你就掛往來科目對(duì)沖就行了。? 是的。 比如 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 發(fā)生費(fèi)用 :借銷售費(fèi)用或者管理費(fèi)用- 營(yíng)銷服務(wù)費(fèi) 貸應(yīng)收賬款? ?
2021-07-05
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