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演示賬套

Q

老師，異地施工，預(yù)繳的企業(yè)所得稅，增值稅，還有附加稅，印花稅，這些怎么做分錄？掛靠方自己去交的

2021-03-01 10:20

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-03-01 10:21

你好，預(yù)繳的企業(yè)所得稅，增值稅，還有附加稅，印花稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金）應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，附加稅稅金及附加——印花稅貸：銀行存款?

快賬用戶7913 追問 2021-03-01 10:21

是掛靠方自己交的呢，沒有走公司賬戶

快賬用戶7913 追問 2021-03-01 10:22

直接貸:其他應(yīng)付款—掛靠方，這樣可以嗎

齊紅老師解答 2021-03-01 10:25

你好，是掛靠方自己交的呢，那站在你單位角度，就不需要做分錄的?

快賬用戶7913 追問 2021-03-01 10:28

但是他用的是我們單位的名稱

齊紅老師解答 2021-03-01 10:32

你好，雖然用你們單位的名稱，但是這個(gè)稅款不是你單位負(fù)擔(dān)啊?

你好，預(yù)繳的企業(yè)所得稅，增值稅，還有附加稅，印花稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金）應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，附加稅稅金及附加——印花稅貸：銀行存款?

2021-03-01

?你好；? ? ?其他的所得稅是可以抵減的? 所以一般不會(huì)退的；其他的稅種? ?項(xiàng)目地稅務(wù)局如果不退的話；就不會(huì)退到你企業(yè)的??

2022-06-17

你好借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款?

2021-03-31

你好，要計(jì)提的額1.預(yù)繳增值稅；借：應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅貸：銀行存款 2.附加借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅（等） 3.企業(yè)所得稅借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 4.印花稅借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅

2020-12-07

同學(xué)你好對(duì)的直接退就可以

2022-06-07

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