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老師,海運(yùn)公司向個(gè)人光阻,沒有發(fā)票可以憑合同入成本嗎?匯算清繳也不需要調(diào)增可以嗎?

2021-02-26 23:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-26 23:30

同學(xué)你好!這個(gè)用收據(jù)? 可以入賬 但是? 金額只要大于500元? ? 企業(yè)所得稅匯算清繳? ? 就是要調(diào)增的哦

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快賬用戶3858 追問 2021-02-26 23:31

肯定是大于500元的,每個(gè)月都100萬左右。除了發(fā)票還有其他辦法嗎。因?yàn)閷Ψ綖閭€(gè)人不想給我們開票

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齊紅老師 解答 2021-02-26 23:34

這個(gè)沒有其他方法呀? ? ?稅務(wù)只認(rèn)可發(fā)票的

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快賬用戶3858 追問 2021-02-26 23:35

老師,那如果他去稅局代開發(fā)票這一個(gè)月100萬他要交哪些稅種,金額該怎么計(jì)算

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齊紅老師 解答 2021-02-26 23:40

這個(gè)涉及增值稅/附加稅/印花稅/個(gè)稅的 增值稅? 1%? ? 附加稅? 在增值稅基礎(chǔ)上計(jì)算? ?12% 印花稅? ? ?1%。 個(gè)稅? ? (收入-前面稅費(fèi))*(1-20%)*20%

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同學(xué)你好!這個(gè)用收據(jù)? 可以入賬 但是? 金額只要大于500元? ? 企業(yè)所得稅匯算清繳? ? 就是要調(diào)增的哦
2021-02-26
對的 是的 是這么做的
2022-06-27
需要交印花稅,代扣代繳個(gè)稅。不能稅前扣除
2024-11-20
平時(shí)視同收到發(fā)票做賬,季度按利潤表數(shù)據(jù)申報(bào),企業(yè)所得稅匯算時(shí),填寫納稅調(diào)整明細(xì)表,做調(diào)增,交企業(yè)所得稅
2025-02-27
你好 你只有合理的,就可以的。匯算清繳的時(shí)候就不需要調(diào)整的
2022-05-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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