老師你好，想問下您 ，就是我們?cè)诮衲?月份的時(shí)候，我們給廠家付了一筆滯納金1萬，當(dāng)時(shí)那個(gè)財(cái)務(wù)軟件做不了憑證，只能以費(fèi)用的方式處理，就做了費(fèi)用支出，，但是現(xiàn)在我們要給廠家付款，廠家又用這筆滯納金低了貨款，本應(yīng)該付款19萬，現(xiàn)在用滯納金低了1萬，就再支付18萬，像這種的話應(yīng)該怎么處理呢 之前是舊軟件，在7月份的時(shí)候換的新軟件，現(xiàn)在賬上有應(yīng)付這家供應(yīng)商19萬

老師，你好，我想問一下，我們?cè)谧鰰?huì)計(jì)信息化實(shí)訓(xùn)時(shí)用的是用友U8.10.1，這筆業(yè)務(wù)是在12.3號(hào)收到一張11.27號(hào)的采購發(fā)票，貨未到，但是我們做的是12月份的賬錄不了11月份的這張發(fā)票，這筆業(yè)務(wù)該怎么處理呢？ 這張采購發(fā)票是九萬，對(duì)應(yīng)的公司我們?cè)谧龀跏蓟臅r(shí)候有一筆對(duì)應(yīng)公司的預(yù)付賬款十五萬

老師，您好，我們是20年11月開始用財(cái)務(wù)軟件的，錄入初始數(shù)據(jù)的時(shí)候，把一家客戶的應(yīng)收賬款漏掛了核算項(xiàng)目，在做11月份憑證的時(shí)候，收了這家客戶的貨款，應(yīng)如何處理呢

老師， 有這樣一個(gè)情況： 我司2014年之前用的其他財(cái)務(wù)軟件，2014年之后換成了金蝶系統(tǒng)； 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)，2012年的時(shí)候我們向客戶支付了5W的押金，在老系統(tǒng)中是做到了其他應(yīng)收-質(zhì)保金； 但是在2014年換新系統(tǒng)的時(shí)候，期初數(shù)據(jù)中并沒有把這5W的質(zhì)保金轉(zhuǎn)到新系統(tǒng)中，應(yīng)該是之前遺漏了； 現(xiàn)在我們發(fā)現(xiàn)了問題，需要把這5W的質(zhì)保金新增到賬上，我應(yīng)該怎么做憑證呢

老師 我司是賣機(jī)臺(tái)的，22年11月份簽的合同，準(zhǔn)備23年3月交貨的，但在22年12月份 客戶付了機(jī)臺(tái)的全款，我們也在22年12月份給他們開了票，并做了主營業(yè)務(wù)收入和成本，這個(gè)成本是暫估的，因?yàn)槲覀冞€沒開始買材料，這樣我們到23年5月份匯算清繳的時(shí)候 是不是要把成本調(diào)減，收入調(diào)減，那憑證需要做借：“以前年度損益調(diào)整”的憑證嗎？還是不做以前年度損益的憑證，在24年5月匯算清繳的時(shí)候再做調(diào)增主營業(yè)務(wù)收入，調(diào)增主營業(yè)務(wù)成本