好的，非常感謝，我查下

同學(xué)你好，不客氣，祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答你的問題將會更加用心，謝謝。

王老師您好，剛查了發(fā)現(xiàn)借貸方?jīng)]錯，未分配利潤也未調(diào)整以前年度成本，只是新建賬的6月份開始出現(xiàn)問題，請問如果調(diào)整才會平，非常感謝!

請問要如何調(diào)整才會平，非常感謝!

同學(xué)你好，把期初錯誤紅字沖銷，再做個正確的分錄就行了。

就是找不到期初錯誤的地方，不知哪兒否，金蝶賬無憂不太熟

找到初始余額了但是發(fā)現(xiàn)沒什么問題呢

同學(xué)你好，麻煩你截圖期初數(shù)據(jù)看看，謝謝。

科目編碼 科目名稱 方向 期初余額 本年累計借方 本年累計貸方 年初余額 實際損益發(fā)生額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 金額 1001 庫存現(xiàn)金 借 30,058.95 96,000.00 94,848.55 28,907.50 1002 銀行存款 借 6.50 226,802.55 226,905.31 109.26 100201 工行佛山南海樂信支行61097 借 6.50 226,802.55 226,905.31 109.26 1012 其他貨幣資金 借

不好意思，截圖不了 太多了，復(fù)制過來就變成了這樣了

如果直接調(diào)管理費(fèi)可以調(diào)平嗎，剛試了下不行

同學(xué)你好，哦，直接調(diào)管理費(fèi)用，不能調(diào)平的，要找到錯誤的原因，再更正處理才行。

銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用就這些，

麻煩王老師了，太打擾您了

沒數(shù)的沒有截圖出來

同學(xué)你好，這個確實看不出來，如果利潤分配沒有發(fā)生額的話，很有可能就是損益類科目借貸方做反了，麻煩你不行就查詢一下憑證，按金額是1000元的查，看看能找到這樣的憑證不？

好的，非常感謝王老師，辛苦了！