我的分錄是做的借方負數(shù)。怎么更正呢

?你好? ? 你上面寫的不是貸方負數(shù)嗎??

提問時寫錯，實際賬上分錄如下 （借：銀行存款98 借：財務費用-利息費用 -98） 2021年怎么更正呢

?你好? ? 你余額對不上 你查詢原因了嗎? 如果是多做了金額的話。 那么你就提要在 ：借? ? 財務費用-利息費用? ? ?貸銀行存款? 這樣來做賬? ? 這個金額做差額部分? ?

您的分錄借方財務費用是正數(shù)是吧？ 查明原因了，就是在2020年銀行結息分錄金額多記。年度結賬以后2021年像您說的這樣做分錄，會影響到“未分配利潤”嗎？

?你好 。是的 做正數(shù) 。因為你之前多做了金額了。? ? ? 金額小直接做 。 會影響利潤的?

“未分配利潤”這塊怎么做分錄呢？

?你好? ?你到時沖了月末把財務費用轉本年利潤去。 年末本年利潤轉利潤分配??

老師，我可能是沒表達清楚我的問題：2020年12月銀行結息分錄 （借：銀行存款98 借：財務費用-利息費用 -98） 2021年1月發(fā)現(xiàn)銀行余額對不上，原因是2020年12月銀行結息分錄金額多記了。 在1月賬上想更正分錄，把銀行余額對上。 如果想您說的 （借：財務費用-利息費用29.02 貸：銀行存款 29.02） 1月結賬后，怎么做調整利潤的分錄呢？

?你好? ? ? ?你直接做了財務費用。 不去調整利潤分配了 。 你金額這么小不調整哈。 正常月末轉財務費用去本年利潤去。? ?

哦，好的。謝謝