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Q

隨同貨物銷售而出租包裝物的租金和包裝物的押金是一樣的嗎？

2021-02-13 14:57
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-02-13 15:01

同學(xué)你好！這兩個? 不一樣哦? ? ? ?租金的話? ? 通過其他業(yè)務(wù)收入核算? ? ? 是公司的收入 而押金的話? 記入其他應(yīng)付款? ? 是公司的負(fù)債哦

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快賬用戶3846 追問 2021-02-13 15:06

老師，包裝物押金是負(fù)債，押金超過1年無論是否退還均應(yīng)并入銷售額征稅？對不對？

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齊紅老師 解答 2021-02-13 15:08

嗯嗯? ?是這樣的哦? ?不過? ?要先排除除了啤酒黃酒以外的其他酒 因為其他酒的話? ? 在收取押金時? ?直接征收增值稅? ?這個是特例哈

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快賬用戶3846 追問 2021-02-13 15:11

嗯嗯，謝謝老師！老師我還有一個問題不明白，就是“包裝物押金是含稅收入，并入銷售額時需要價稅分離”這句話怎么理解呢

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齊紅老師 解答 2021-02-13 15:12

比如包裝物押金是11300元? ? 計算增值稅=11300/(1%2B13%)*13%=1300元 不能忘了除以（1%2B13%）呀? ?這是價稅分離的

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快賬用戶3846 追問 2021-02-13 15:13

銷售額是含稅還是不含稅的呢？老師能不能用一瓶啤酒給我解釋一下？

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齊紅老師 解答 2021-02-13 15:15

都要換算成不含增值稅啊? ?否則沒法算增值稅稅額

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快賬用戶3846 追問 2021-02-13 15:17

好的，我自己再想想，謝了

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齊紅老師 解答 2021-02-13 15:17

不客氣。如果對回答滿意，請五星好評，謝謝

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2021-02-13
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