老師好，請問我公司1月份開具的增值稅專票是按含稅價(jià)3%的稅率開的（小規(guī)模納稅人），2月1日轉(zhuǎn)為一般納稅人，稅務(wù)局叫我們1月份開的票按一般納稅交稅9%的稅率
同學(xué)你好，這樣的話，建議還是按當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的要求繳納增值稅吧。
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您好 我公司最早是一般納稅人因銷售不理想轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人，現(xiàn)又因業(yè)務(wù)需要1月份提交了恢復(fù)一般納稅人的申請，但2月生效，請問我現(xiàn)在能開適用稅率13%的專票么 還是只能按征收率3%開 謝謝
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老師你好，我司是2020年8月1日起升為一般納稅人的，請問，在這個(gè)日期之前作為小規(guī)模納稅人簽訂的合同（合同按小規(guī)模納稅人稅率做了約定），但在8月1日之后開具發(fā)票，可以按小規(guī)模納稅人的稅率開票嗎？
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老師好，請問我公司1月份開具的增值稅專票是按含稅價(jià)3%的稅率開的（小規(guī)模納稅人），2月1日轉(zhuǎn)為一般納稅人，稅務(wù)局叫我們1月份開的票按一般納稅交稅9%的稅率
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老師好，請問1月是小規(guī)模納稅人，1月提出一般納稅人申請，稅局批準(zhǔn)2月起生效成為一般納稅人，請問現(xiàn)在收到開票日期為1月的增值稅專用發(fā)票能抵扣嗎？？？
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老師，22年公司是小規(guī)模，開具的發(fā)票稅率是3%，23年1月公司要轉(zhuǎn)為一般納稅人。開票的稅率調(diào)整為9%。那我22年簽訂的合同在23年開票，稅率是按22年 的3%開票，還是按轉(zhuǎn)一般納稅人后9%開票
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那差額怎樣做賬
同學(xué)你好，差額沖減收入即可。
如開票10000/1.03=9708.74?3%=291.26 本月實(shí)際上交稅計(jì)算是按9708.74?9%=873.79交的，873.79-291.26=582.53多交的怎樣做會(huì)計(jì)分錄
同學(xué)你好，分錄如下： 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 582.53 貸：主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)582.53
謝謝老師！
同學(xué)你好，不客氣，祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利。