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請教一下,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅費,科目數(shù)據(jù)明細如下,謝謝

請教一下,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅費,科目數(shù)據(jù)明細如下,謝謝
2021-02-08 17:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-02-08 18:03

您好,您看下您期末應交稅費應交增值稅科目余額是多少,根據(jù)余額做分錄

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快賬用戶9035 追問 2021-02-08 18:07

請問是這個紅圈的金額嗎?借方余額是不是不用交增值稅?

請問是這個紅圈的金額嗎?借方余額是不是不用交增值稅?
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齊紅老師 解答 2021-02-08 18:54

您好,是的,您的理解非常正確

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您好,您看下您期末應交稅費應交增值稅科目余額是多少,根據(jù)余額做分錄
2021-02-08
月末增值稅明細科目結(jié)轉(zhuǎn)分錄包括: 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:借記“應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應交稅費-應交增值稅(進項稅額)”科目。 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:借記“應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)”科目,貸記“應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目。 結(jié)轉(zhuǎn)已交稅金:借記“應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應交稅費-未交增值稅”科目。
2024-01-22
借生產(chǎn)成本貸制造費用。制造費用后面就是按實際,比如機務料,人工費,工資社保。
2023-06-28
?你好同學: 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2022-02-17
年末有增值稅要交納 借應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 應交稅費——應交增值稅(借方稅額) 應交稅費——未交增值稅
2022-05-18
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