你好老師，我們是個(gè)體戶(hù)核定征收，我1月份用了以前年度損益調(diào)整科目來(lái)調(diào)整開(kāi)票日期是20年12月份的，核算征收不用匯算清繳，那我這個(gè)調(diào)整的收入如何申報(bào)個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得？
?你好? 你是少做了收入嗎 ？? 你是定期定額還是定率繳納個(gè)稅的 ？? ?
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老師，有個(gè)2020年發(fā)票45百元，我直接入到2021.1月份費(fèi)用了，金額不大，老師如果金額打，我必須通過(guò)以前年度損益調(diào)整是吧，老師那還分匯算清繳之前，匯算清繳之后嗎、老師我這個(gè)發(fā)票在2021.5月份之前來(lái)到，我做2020年匯算清繳可以扣除 ，這個(gè)怎么理解，我賬務(wù)上做到2021年了，如果在2021.5月份之后來(lái)到這個(gè)發(fā)票怎么入賬？ 老師這個(gè)以前年度損益調(diào)整科目來(lái)發(fā)票時(shí)間和5月份之前之后有關(guān)系嗎？還是5月份之后必須走這個(gè)科目？我迷糊了
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你好老師，我們是個(gè)體戶(hù)核定征收，我1月份用了以前年度損益調(diào)整科目來(lái)調(diào)整開(kāi)票日期是20年12月份的，核算征收不用匯算清繳，那我這個(gè)調(diào)整的收入如何申報(bào)個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得？
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老師 我司是賣(mài)機(jī)臺(tái)的，22年11月份簽的合同，準(zhǔn)備23年3月交貨的，但在22年12月份 客戶(hù)付了機(jī)臺(tái)的全款，我們也在22年12月份給他們開(kāi)了票，并做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和成本，這個(gè)成本是暫估的，因?yàn)槲覀冞€沒(méi)開(kāi)始買(mǎi)材料，這樣我們到23年5月份匯算清繳的時(shí)候 是不是要把成本調(diào)減，收入調(diào)減，那憑證需要做借：“以前年度損益調(diào)整”的憑證嗎？還是不做以前年度損益的憑證，在24年5月匯算清繳的時(shí)候再做調(diào)增主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，調(diào)增主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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老師好，我司2025.2月份開(kāi)具2024年度的租金發(fā)票，會(huì)計(jì)賬上這部分收入做了以前年度損益調(diào)整，我們2024年度的審計(jì)報(bào)告已在2025.2月份已出，像這個(gè)情況做2024年度匯算清繳時(shí)對(duì)于以前年度損益調(diào)整這部分收入需要怎么處理呢。
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老師，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在還可以開(kāi)具1個(gè)點(diǎn)的普票嗎
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老師好，企稅匯算清繳中 各類(lèi)基本社會(huì)保障性繳款，是按照什么填金額？
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老師，我們物業(yè)公司給客服買(mǎi)工作服入哪個(gè)科目
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老師你好，前任會(huì)計(jì)2022年到2024年的銀行的余額和賬 的余額都不上，我看了明細(xì)賬有的錯(cuò)入有的收款又沒(méi)做，這種情款我要怎么做啊
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老師，公司罰款，扣員工的水電費(fèi)，還有飯卡充值應(yīng)該計(jì)入什么科目。水電費(fèi)，飯卡費(fèi)我計(jì)入了其他應(yīng)收款現(xiàn)在是貸方有余額，沖不平。
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老師，匯算清繳總分機(jī)構(gòu)人數(shù)怎么填啊，
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老師你好，請(qǐng)問(wèn)個(gè)人代開(kāi)的設(shè)計(jì)費(fèi)1200元的發(fā)票，這個(gè)需要企業(yè)代扣代繳個(gè)稅嗎？稅額多少呢
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固定資產(chǎn)折舊幾種計(jì)算方法可以幫忙簡(jiǎn)單通俗一點(diǎn)講下嗎 計(jì)算折舊沒(méi)有完全會(huì) 直線法 雙倍余額法 年數(shù)總和折舊法
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老師，我想問(wèn)計(jì)提個(gè)人所得稅，員工那邊扣了360，實(shí)際公司付個(gè)稅300，這60的應(yīng)交個(gè)人所得稅賬戶(hù)怎么做平，不然老是掛著貸方
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哦，還是你樂(lè)老師，上次和你說(shuō)的那個(gè)12月的收入，在1月開(kāi)票，現(xiàn)在如果調(diào)整了，那我這部份的收入不知如何申報(bào)個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得？
?你好? ? 你12月沒(méi)有報(bào)無(wú)票收入嗎??
沒(méi)有，因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)是直接按開(kāi)票做的，12月開(kāi)的發(fā)票其實(shí)是11月的收入，現(xiàn)在我想調(diào)整過(guò)來(lái)，但我們通常當(dāng)月收入不能當(dāng)月開(kāi)票，因?yàn)榭蛻?hù)需要對(duì)賬
?你好沒(méi)有開(kāi)的話(huà) 去改你 年報(bào)了。只能改年報(bào)來(lái)補(bǔ)稅和滯納金??
啊，這樣啊
?是的。 你要去改年報(bào)的。? 然后補(bǔ)做處理??
哦，好的謝謝
老師，如何是查賬征收的就可以在年報(bào)時(shí)補(bǔ)交是吧
?你好? ? 是的。 可以補(bǔ)繳納 。但是就得看稅務(wù)局讓你改年報(bào)不??
查賬的有匯算清繳
?你好? ?我知道有匯算清繳。 我說(shuō)的是你補(bǔ)收入這部分? ?因?yàn)槭强缒?了需要去改往年的年報(bào)來(lái)補(bǔ) 稅和滯納金?
哦，是的，好的，謝謝老師
?沒(méi)事的。希望能幫到你??