我的意思是這張發(fā)票是招待客戶(hù)住宿的，不能抵扣增值稅，我的操作對(duì)不

對(duì)的，但是不申報(bào)增值稅，不能再待抵扣里面。

我在你們平臺(tái)上看到說(shuō)屬于個(gè)人消費(fèi)的增值稅可以在綜合服務(wù)平臺(tái)里選擇不抵扣勾選，賬務(wù)處理就直接借管理費(fèi)用，就不用先抵扣在，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，但是現(xiàn)在我這樣操作了，在申報(bào)增值稅時(shí)，進(jìn)項(xiàng)界面里待抵扣進(jìn)項(xiàng)里就有這張發(fā)票，我想說(shuō)的是在綜合服務(wù)平臺(tái)直接選擇不抵扣勾選，是不是不對(duì)

你好不能抵扣的，增值稅選擇不抵扣勾選 價(jià)稅，合計(jì)做賬，其他的不需要調(diào)整，不需要做 不需要做其他的。

重點(diǎn)是，我現(xiàn)在報(bào)增值稅，增值稅進(jìn)項(xiàng)界面待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅26欄和27都有這張發(fā)票的數(shù)據(jù)，這個(gè)還需要其他處理不

不要填寫(xiě)，在這里，你把他刪除了。

你可能是勾選了退稅勾選，不是選擇的不抵扣勾選。

我就選的不低扣，我剛在增值稅界面都還能查到

我現(xiàn)在刪除了，但是我進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)和多了這張發(fā)票金額，就對(duì)不上了

截圖你的抵扣清單看一下。

你好老師，我該怎么處理呢

你好，截圖你的抵扣清單，看一下我勾選過(guò)不抵扣勾選，直接就是不需要申報(bào)，什么都不需要操作。

發(fā)給你了呀

沒(méi)有看到你的圖片，你看一下你自己能看到嗎？

我發(fā)了，但我自己也看不見(jiàn)，需要怎么發(fā)