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Q

采購材料款已付，材料也收到在用，可發(fā)票開不來，開給我們的是專票，這賬務怎么處理，下月票來又如何處理

2021-01-30 13:39
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-01-30 13:40

你好 采購材料款已付，材料也收到在用，可發(fā)票開不來 借：預付賬款，貸：銀行存款 借：原材料，貸：應付賬款——暫估 下月票來了，賬務處理是 借：應付賬款——暫估，貸：原材料 借：原材料，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），貸：預付賬款?

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快賬用戶5245 追問 2021-01-30 13:43

你得意思是走一個應付賬款科目周轉(zhuǎn)？那材料成本怎么辦

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快賬用戶5245 追問 2021-01-30 13:44

月末要算成本分配給完工產(chǎn)品的

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齊紅老師 解答 2021-01-30 13:44

你好 這個材料是已經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)用了嗎？

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快賬用戶5245 追問 2021-01-30 13:44

是的，一直在用

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快賬用戶5245 追問 2021-01-30 13:45

就是這個月票開不來，下月才給我們開票

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齊紅老師 解答 2021-01-30 13:46

你好，先根據(jù)送貨單做暫估入賬處理，領(lǐng)用了就做領(lǐng)用的分錄 之后取得發(fā)票把暫估入賬的分錄紅沖，然后根據(jù)發(fā)票入賬 如果發(fā)票金額與之前暫估入賬金額有差異，需要做相應的調(diào)整

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快賬用戶5245 追問 2021-01-30 13:48

就是按你前面說的暫估后，后面我就按正常領(lǐng)用材料處理，后面票來了只沖前面暫估的分錄就行了？

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齊紅老師 解答 2021-01-30 13:48

你好，是的，是這樣的?

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你好 采購材料款已付，材料也收到在用，可發(fā)票開不來 借：預付賬款，貸：銀行存款 借：原材料，貸：應付賬款——暫估 下月票來了，賬務處理是 借：應付賬款——暫估，貸：原材料 借：原材料，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），貸：預付賬款?
2021-01-30
您好，去年到貨就暫估 借：原材料 貸：應付 收到發(fā)票先紅沖 借：原材料（負） 貸：應付（負） 再按發(fā)票做分錄 借：原材料 進項 貸：應付
2024-03-31
你好；? ? 先走 借原材料貸應付賬款 ； 領(lǐng)用 ：借工程施工- 合同成本-材料費貸原材料? ?
2022-12-13
你好！你先掛著就好了
2023-06-26
同學你好 借原材料 貸應付賬款暫估 借原材料負數(shù) 貸應付賬款暫估負數(shù) 借原材料 貸應付賬款 借應付賬款 貸銀行存款
2024-09-12
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