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#提問#一般納稅人 公司注冊資本4068萬 實際沒有錢入公司賬戶 做了分錄 其他應(yīng)收款 和實收資本的分錄 現(xiàn)在該怎么辦？

2021-01-26 15:29
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-01-26 15:29

您好 應(yīng)該做分錄調(diào)整的 更正財務(wù)報表申報表

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快賬用戶7625 追問 2021-01-26 15:31

怎么更正 之前實收資本4068萬 現(xiàn)在突然減掉這么多？可以嗎？分錄怎么調(diào)整。

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齊紅老師 解答 2021-01-26 15:32

請問 什么時候申報的財務(wù)報表有實收資本

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快賬用戶7625 追問 2021-01-26 15:38

之前申報的有2068萬 2019年年底又增加了2千萬 實際沒有錢上賬

之前申報的有2068萬 2019年年底又增加了2千萬 實際沒有錢上賬
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齊紅老師 解答 2021-01-26 15:50

那要去更正對應(yīng)期間的財務(wù)報表了 后面的都需要更正 然后寫說明

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快賬用戶7625 追問 2021-01-26 15:52

怎么更正 調(diào)整分錄怎么寫？

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快賬用戶7625 追問 2021-01-26 15:56

這是2017年的分錄 建筑企業(yè)2019年升2級資質(zhì)增資2千萬 實際都沒有上賬請問該怎么辦 怎么調(diào)整

這是2017年的分錄 建筑企業(yè)2019年升2級資質(zhì)增資2千萬 實際都沒有上賬請問該怎么辦 怎么調(diào)整
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齊紅老師 解答 2021-01-26 16:05

做相同的紅字分錄就好了啊

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快賬用戶7625 追問 2021-01-26 16:06

那這實收資本突然少了這么多 不礙事嗎？

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齊紅老師 解答 2021-01-26 16:07

所以要去稅務(wù)說明啊? 不然會被查的

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快賬用戶7625 追問 2021-01-26 16:08

還要去稅務(wù)說明？？？

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齊紅老師 解答 2021-01-26 16:09

是的 不然您財務(wù)報表資產(chǎn)縮水幾千萬? 系統(tǒng)比對會有異常的

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快賬用戶7625 追問 2021-01-26 16:10

那怎么解釋呢 就說會計不懂 ？

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齊紅老師 解答 2021-01-26 16:22

是的 前面會計不懂

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您好 應(yīng)該做分錄調(diào)整的 更正財務(wù)報表申報表
2021-01-26
你好，沒有實繳，不需要做分錄。
2021-01-26
您好！沒有實際存到對公戶不用做賬務(wù)處理的。資產(chǎn)負債表實收資本為0.
2021-01-19
你好，交接清楚是可以的，這不是你做的。印花稅已經(jīng)交了，不能紅沖了。
2022-07-17
可以反分錄調(diào)整：做反向分錄，借：實收資本 - A 100 萬，貸：其他應(yīng)收款 - A 100 萬。 與股東溝通：和股東確認出資計劃，實際收到出資時再正確記賬。 向稅務(wù)機關(guān)說明：解釋之前錯誤和調(diào)整情況，避免稅務(wù)風險。還要考慮出資期限等潛在問題
2024-12-26
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