老師，我的12月份利潤表中的利潤總額是負數(shù)，可是12月份的企業(yè)所得稅的主表中利潤總額我沒填，就申報了，這個不會有問題吧
你好，不能吧，你沒填寫，申報不了才對。
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老師，我的12月份利潤表中的利潤總額是負數(shù)，可是12月份的企業(yè)所得稅的主表中利潤總額我沒填，就申報了，這個不會有問題吧
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老師企業(yè)所得稅申報表中的利潤總額是不是利潤表中的本年累計利潤利潤總額數(shù)
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老師你好；就是企業(yè)所得稅匯算清繳中的年度報表中的利潤表有個上年金額，這上年金額就是填12月份利潤表中的本月金額嗎？
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老師，企業(yè)所得稅申報表中的利潤總額是不是跟利潤表中的利潤總額一樣？利潤表中利潤總額下面還有個企業(yè)所得稅
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老師，23年第四季度做的利潤是負數(shù)，按照負數(shù)申報的，現(xiàn)在修改了去年12份的數(shù)據(jù)，利潤變成了正數(shù)了，現(xiàn)在我疑惑的是修改完23年第四季度的利潤總額與23年財務報表中利潤表中的利潤總額不相等有沒有問題，現(xiàn)在我賬上是23年財報利潤表中的利潤總額=23年企稅年報主表中的利潤總額
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2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱：注冊會計師2025-05-1311:25第一種是確認收入時扣手續(xù)費，能體現(xiàn)凈額及對利潤影響，但往來款記錄不直觀。第二種先全額確認，收款時確認費用，可清晰反映交易全貌和往來款，但收入與費用確認時間有脫節(jié)?？梢榔髽I(yè)關注重點和會計政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒有扣除費用手續(xù)費確認收入，就是收入和費用脫節(jié)，因為抖音平臺收入26號以后的賬月初才到賬，所以就特別麻煩，所以我是不是可以選擇第一種，直接接其他應收款950借財務費用50貸主營業(yè)務收入1000這樣是不是比較好，做銀行賬的時候也可以直接按銀行實際到賬沖減
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怎么更正，上一屬期按照6萬扣除累計減除費用
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可是我都顯示申報成功了，我今天看報表才發(fā)現(xiàn)利潤表填了，企業(yè)所得稅的主表沒填
截圖看一下你的所得稅主表。
我們是新開辦的企業(yè)，目前還沒有收入也沒有成本，所以就沒填，但是有費用產(chǎn)生，結果利潤總額沒有填
你好，你這不是零申報嗎？你怎么說沒有填寫？
你的意思是這里不用填直接0申報就可以是嗎
不是 我的意思是按利潤表填寫 你說你沒有填寫 實際是0申報
我沒明白什么意思，
你說你沒有填寫，其實你已經(jīng)填寫了，只不過是填寫的零 這個不明白嗎
嗯嗯，那我這里還需要更改嗎，
你的利潤表是虧損的，應該修改的。
我直接在電子稅務局更正申報，把所得稅申報表的利潤總額，填上我利潤表中利潤總額就可以是嗎，老師
沒有收入成本的可以。