您好,建議您檢查一下原表是否平衡。
老師,我目前在錄期初余額用的是科目余額表里面的余額錄得就是按照余額的數(shù)據(jù)進行錄入的呀但是為什么我錄出來的試算是平衡了但是跟科目余額表上面的余額合計數(shù)不一樣呢?這是什么原因呀?
老師我是從8月份開始接收之前會計的賬務(wù),因為軟件不一樣,所以我在我這邊的軟件里面錄入了初始數(shù)據(jù),也就是上一個會計的7月底的數(shù)據(jù),但是結(jié)束初始化時老是提醒初始數(shù)據(jù)不平衡,我對了好久,數(shù)據(jù)都是一樣的
老師,你好,我新建賬套,所有科目有數(shù)據(jù)都錄了,余額也對的上,試算平衡年初余額怎么都差著點,已經(jīng)檢查好幾遍了,這個我怎么才能調(diào)整一下出來呢?
老師,為什么我錄入事務(wù)所接回來的賬的期末數(shù)據(jù)當(dāng)我們的初始數(shù)據(jù)會出現(xiàn)試算不平衡呀?我檢查了幾遍是按他們的數(shù)據(jù)錄入的呀
老師。我們是代賬公司,接賬回來了,在錄入期初數(shù)據(jù)的時候,根據(jù)科目余額表來錄入的,他們之前沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益,試算不平衡,我怎么弄
老師請問一下公司沒有計提社保直接交的咋樣做憑證
個人出租小轎車一個月3萬到稅務(wù)局代開發(fā)票交啥稅?
補計提2年前的工資,已經(jīng)發(fā)了。借未分配利潤,貸應(yīng)付職工工資。 但是在年報里怎么體現(xiàn)呢?填寫在哪里
河北省營業(yè)執(zhí)照注銷賬務(wù)處理及流程
企業(yè)所得稅年報過了今天還能修改嗎
老師,假設(shè)一個個人,接了一個消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價價稅合計300萬,B公司收取10%的管理費,也就是30萬。個人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項稅額是300/1.09*0.09=24.77萬。如果當(dāng)時談的那10%的管理費用占比的銷項稅額由B公司自己承擔(dān),那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項稅呢?老師可以教一下詳細的計算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對方不需要開票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計提當(dāng)月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報個稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進項票,原料票開不上,咋辦
老師,未分配利潤有余額10萬在借方,我錄入初始數(shù)據(jù)時方向是貸,那我是不是要錄入負數(shù)的10萬呀?
是的,您的理解正確。