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Q

自查到前年累積折舊多計提了300萬怎么辦？

2021-01-20 23:53
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-01-21 00:11

你好，企業(yè)在發(fā)生了這樣錯誤后，應按照會計準則——會計差錯的要求進行賬務處理。在發(fā)現(xiàn)會計差錯當日做以下賬務處理： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：累計折舊 借：利潤分配——未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 借：盈余公積 貸：利潤分配——未分配利潤

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快賬用戶3609 追問 2021-01-21 06:09

要補交所得稅嗎？

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齊紅老師 解答 2021-01-21 08:06

你好，要補交所得稅的

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快賬用戶3609 追問 2021-01-21 12:00

補交所得稅是怎么做

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齊紅老師 解答 2021-01-21 17:40

你好，借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費 借:利潤分配 未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶3609 追問 2021-01-21 22:18

上下幾個分錄都要做嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-21 22:25

你好，是的，都要做的

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快賬用戶3609 追問 2021-01-21 22:44

1 借：以前年度損益調(diào)整 貸：累計折舊 借：利潤分配——未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 借：盈余公積 貸：利潤分配——未分配利潤 2你好，借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費 借:利潤分配 未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶3609 追問 2021-01-21 22:44

是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-21 22:47

你好，是的，全部分錄都要

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快賬用戶3609 追問 2021-01-21 22:48

可以在當年匯算清繳時候補交嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-21 22:49

你好，可以的，在匯算清繳時補交

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快賬用戶3609 追問 2021-01-21 22:50

匯算清繳時候補交要在h報表里怎么體現(xiàn)

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齊紅老師 解答 2021-01-21 22:55

你好，上年度匯算清繳少提取所得稅費用,需要調(diào)整報表年初數(shù).需要調(diào)增資產(chǎn)負債表應交稅金,需要調(diào)減資產(chǎn)負債表未分配利潤.需要調(diào)減利潤表未分配利潤.

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你好，企業(yè)在發(fā)生了這樣錯誤后，應按照會計準則——會計差錯的要求進行賬務處理。在發(fā)現(xiàn)會計差錯當日做以下賬務處理： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：累計折舊 借：利潤分配——未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 借：盈余公積 貸：利潤分配——未分配利潤
2021-01-21
您好，那就沖回，減少計提折舊，謝謝
2021-01-20
您好！您是手工計提，不是財務軟件固定資產(chǎn)模塊計提的嗎
2021-01-20
你好。以前年度多計提的折舊,通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)整: 借:累計折舊 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費---應交所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配---未分配利潤
2020-09-17
借累計折舊0.02 貸管理費用折舊-0.02
2024-04-11
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