想咨詢一下我小規(guī)模上季度開(kāi)的專票，交增值稅，計(jì)提了城建稅附加，有的免稅，有的減半，免稅和減半的下次做賬需要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎，謝謝

想問(wèn)下我這家小規(guī)模企業(yè)這個(gè)季度開(kāi)了600多萬(wàn)的普票，開(kāi)的是免稅的，不用交增值稅，但是報(bào)增值稅的時(shí)候上面有本期免稅額，這個(gè)免稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎

老師，我們是家小規(guī)模企業(yè)，這個(gè)季度（4季度）沒(méi)有開(kāi)票 但是有8萬(wàn)的收入，申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該填 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%） 這欄的 本期數(shù) 是嗎？然后根據(jù)最新政策，一個(gè)季度45萬(wàn)以下收入的小規(guī)模納稅人可以免增值稅。那 申報(bào)表10行 小微企業(yè)免稅銷售額 是不是也 填 8萬(wàn)? 還有11行 未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額，這個(gè)是什么？我應(yīng)該填哪個(gè)？

老師，我想問(wèn)下，小規(guī)模季度不超過(guò)30萬(wàn)，普票按1%開(kāi)票免增值稅，這個(gè)免的增值稅是不是做賬要記錄到營(yíng)業(yè)外收入，另外這個(gè)收入是不是要交企業(yè)所得稅？

老師，小規(guī)模，第一季度開(kāi)票29萬(wàn)，免增值稅，這免的增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，是不是營(yíng)業(yè)外收入要繳納企業(yè)所得稅呢？