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老師好，小微企業(yè)，企業(yè)所得稅季度預(yù)繳的時(shí)候，不超過(guò)100萬(wàn)的營(yíng)業(yè)收入，按照5%還是25繳稅？ 如果按照5%，是不是需要填減免稅明細(xì)表直接抵免？

2021-01-19 22:20
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-01-19 22:23

你好，企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)，應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn)的情況下，所得稅是按5%。 需要填寫(xiě)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表相應(yīng)欄次?

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快賬用戶(hù)7328 追問(wèn) 2021-01-19 22:31

季度預(yù)交也按照5%？不是先繳納25？

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-20 08:11

你好 企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)，應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn)的情況下，所得稅是按5%。 季度也是先按5%預(yù)交的。

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你好，企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)，應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn)的情況下，所得稅是按5%。 需要填寫(xiě)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表相應(yīng)欄次?
2021-01-19
同學(xué)你好，小微企業(yè)是每年利潤(rùn)不超過(guò)100萬(wàn)，按5%征收企業(yè)所得稅，如果一年不超過(guò)100萬(wàn)收入，可以按5%，如果每個(gè)季度將近100萬(wàn)收入，一年就將近400多萬(wàn)收入，那么最后所得稅匯算清繳時(shí)，如果減去成本后需要交稅，要看利潤(rùn)是多少，來(lái)判斷按5%，還是10%，還是25%的。
2021-02-02
你們是核定的 安收入*核定率 看這個(gè)金額超沒(méi)超過(guò)一百萬(wàn) 400萬(wàn)*5% 這里面100萬(wàn)安5% 剩下的10%
2021-02-01
您好！是按2.5%的金額填寫(xiě)
2022-04-02
是的，需要填寫(xiě)減免的表格的
2021-05-11
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