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演示賬套

Q

請(qǐng)問退的教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加款，這個(gè)憑證到哪里打？不知道為什么會(huì)退回來

2021-01-19 13:20

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-01-19 13:22

你好? ? 憑證到什么地方打。退稅回來。你有銀行回單的用這個(gè)來做賬? ? ?。你們是不是月不超過10萬季度不超過30萬是免征的? ?

快賬用戶5543 追問 2021-01-19 13:23

季度超過了我30萬

齊紅老師解答 2021-01-19 13:26

?你好超過了你們是減半征收的。你是小規(guī)模的話? ?你是不是全額繳納了然后返還一半給你們? ?

快賬用戶5543 追問 2021-01-19 13:27

我們是一般納稅人，全額返的

齊紅老師解答 2021-01-19 13:29

?你好那你們就按這個(gè)做賬就行了。? ?既然是全額返還你們就做優(yōu)惠政策的轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入去? ?

快賬用戶5543 追問 2021-01-19 13:32

分錄怎么做

齊紅老師解答 2021-01-19 13:36

?你好? 借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入? ??

快賬用戶5543 追問 2021-01-19 13:49

我們是月銷售十萬元以下，退的稅，請(qǐng)問怎么做分錄

齊紅老師解答 2021-01-19 13:53

?你好? 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)? ?

你好? ? 憑證到什么地方打。退稅回來。你有銀行回單的用這個(gè)來做賬? ? ?。你們是不是月不超過10萬季度不超過30萬是免征的? ?

2021-01-19

借銀行存款，借稅金及附加負(fù)數(shù)

2022-04-21

你好。退稅的話借：銀行存款貸：稅金及附加

2020-11-29

同學(xué)您好，您可以通過以前年度損益調(diào)整科目，多交的在賬面上有體現(xiàn)嗎

2020-11-01

收到之前繳納的教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加退款，需要根據(jù)退款所屬期間進(jìn)行不同的賬務(wù)處理： 1. 如果是退回當(dāng)年繳納的： ? 收到退款時(shí)：借：銀行存款貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育費(fèi)附加 ? 沖減之前計(jì)提的稅金及附加：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育費(fèi)附加貸：稅金及附加 2. 如果是退回以前年度繳納的： ? 收到退款時(shí)：借：銀行存款貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育費(fèi)附加 ? 調(diào)整以前年度損益：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育費(fèi)附加貸：以前年度損益調(diào)整 ? 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整：借：以前年度損益調(diào)整貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)

2024-10-12

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