18年還是19年年末

一九年的期初數(shù)據(jù)，看18年12月末。 二零年的期初數(shù)據(jù)看，19年12月末。

匯算清繳會不會影響數(shù)據(jù)，這家小規(guī)模20年報表沒有申報過，我不知道要參考哪些數(shù)據(jù)

那你自己有做賬嗎？

先報的話，你自己做賬有嗎，做的話，你這個月申報上下個下一年自動出來上年的期末余額。

申報報表的時候把期末余額填好，點保存會自動跳出年初余額?我點了保存期初余額還是顯示0

期初期末都是需要自己填寫的，但是我這邊期初，他每年都是一樣的自動出來的。

對的，我就是20年第一季度期初數(shù)不知道該填什么？

你好 2019年12月末的余額。

老師問下，公司沒有開過票申報過收入，那產(chǎn)生的差旅費人員工資社保這些成本，匯算清繳時這些都剔除嗎？第二年利潤是0還是會把之前損失結(jié)轉(zhuǎn)

你好，沒有發(fā)票的，需要調(diào)整，有發(fā)票的可以正常抵扣。

因為沒有收入沒有產(chǎn)生利潤，所以不用抵扣，但是取得的這些成本發(fā)票和申報的工資社保這些成本導致的虧損可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還是匯算清繳后會清零