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老師,我們是小規(guī)模,開了一張600的普票,20800的專票,我這樣寫對嗎

老師,我們是小規(guī)模,開了一張600的普票,20800的專票,我這樣寫對嗎
2021-01-18 14:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-01-18 14:23

同學(xué)你好,20800的專票——減的 2%需要填減免稅明細表;205.94是手動填的么?

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快賬用戶8090 追問 2021-01-18 14:30

對,手動填的

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齊紅老師 解答 2021-01-18 14:35

同學(xué)你好,這個不是手動填的;要將減的 2%需要填減免稅明細表

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快賬用戶8090 追問 2021-01-18 14:41

老師,我要去稅務(wù)局清稅,這個表需要手動填了交上去,這個表的金額都是我自己算的哈。我們是小規(guī)模,稅務(wù)局代開了一張600的普票,和一張20800的專票

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快賬用戶8090 追問 2021-01-18 14:41

要交紙質(zhì)資料上去

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齊紅老師 解答 2021-01-18 14:44

同學(xué)你好,如果是這樣,上面填的是對的;

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同學(xué)你好,20800的專票——減的 2%需要填減免稅明細表;205.94是手動填的么?
2021-01-18
你好,不是的呢,你們不超過起征點普票,可以直接把不含稅金額填入小微企業(yè)免稅銷售額
2021-04-19
對方不能給你們開專票,你們讓對方開普通話唄
2023-10-23
紅沖了以前的一張專票 又對應(yīng)開了一張一模一樣的 不需要交稅
2025-05-21
同學(xué)你好,小規(guī)模納稅人收到的普通發(fā)票,是不能夠抵扣的。
2021-08-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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