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Q

您好，我公司收到一張發(fā)票已經(jīng)抵扣了，然后年底對方要折扣給我們，叫我們協(xié)助開張信息表他們開張紅字折扣發(fā)票，那我已經(jīng)抵扣的了，又對方有張紅字發(fā)票，我怎么申報的？

2021-01-18 10:04
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-01-18 10:05

您好，紅字發(fā)票部分增值稅申報時填報在進項轉(zhuǎn)出欄次即可

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快賬用戶1791 追問 2021-01-18 10:07

就是收到發(fā)票那個月就這樣申報嗎？還是對方不用給發(fā)票我們的

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齊紅老師 解答 2021-01-18 10:15

您好，你開具紅字信息表的當月就要做進項轉(zhuǎn)出，1月填開紅字信息表，2月申報1月增值稅時就要填報進項轉(zhuǎn)出，同時讓對方把紅字發(fā)票開好給你

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快賬用戶1791 追問 2021-01-18 10:17

明白，就是按照那個稅額填進項稅額轉(zhuǎn)出對嗎？那分錄怎么做的

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齊紅老師 解答 2021-01-18 10:35

你們原來抵扣時是怎么做分錄的？

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快賬用戶1791 追問 2021-01-18 10:37

借庫存商品，進項稅額，貸銀行

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齊紅老師 解答 2021-01-18 10:42

借：庫存商品 （負數(shù)） 貸：應付賬款 （負數(shù)） 應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）（正數(shù)）

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快賬用戶1791 追問 2021-01-18 10:43

好的，感謝

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齊紅老師 解答 2021-01-18 10:43

不客氣的，祝學習愉快

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您好，紅字發(fā)票部分增值稅申報時填報在進項轉(zhuǎn)出欄次即可
2021-01-18
同學你好1已經(jīng)抵扣的話? 是喲這樣處理的呀
2021-09-01
對的，是的，需要這么做。
2023-03-22
你好，對的是的，不需要還給他 借應付賬款 貸，庫存商品 應交稅費，應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2021-12-28
你好 勾選了不用退發(fā)票的
2020-12-31
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