1老板采購(gòu)材料先用自己的錢墊付的，12月份我先給他交的發(fā)票用了，但是貨款我還沒(méi)給他 ，要1月份才能支付。1、他這費(fèi)用保銷單我是在他交發(fā)票的時(shí)候?qū)?，還是支付貨款的時(shí)候 寫(xiě) 2、還有財(cái)務(wù)處理 借原材料 增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸 ：其他應(yīng)付款 支付時(shí) 借其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 對(duì)吧？3、公戶轉(zhuǎn)款時(shí)，備注 報(bào)銷材料費(fèi)嗎？

領(lǐng)導(dǎo)墊付的交通費(fèi)，先拿來(lái)了發(fā)票入賬，掛賬其他應(yīng)付，還未付款，摘要怎么寫(xiě)？直接寫(xiě)報(bào)銷交通費(fèi)嗎，還是報(bào)銷交通費(fèi)未付？ 等實(shí)際付款沖其他應(yīng)付。摘要又怎么寫(xiě)

老師我把通行費(fèi)的分錄寫(xiě)錯(cuò)了但是賬是8月份做的通行費(fèi)不是能抵扣嗎這個(gè)車是公司的，一開(kāi)始我是這么寫(xiě)的分錄借管理費(fèi)用-通行費(fèi)貸其他應(yīng)付款-法人墊付的，后來(lái)發(fā)現(xiàn)這個(gè)發(fā)票能抵扣正確的分錄應(yīng)該是借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅，貸其他應(yīng)付款款-法人，那我一開(kāi)始的分錄怎么改

之前對(duì)公轉(zhuǎn)賬票未到，借其他應(yīng)付，貸銀行存款。票到后，借管理費(fèi)用（辦公費(fèi)），應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)），貸其他應(yīng)付。后面又重復(fù)做了一筆報(bào)銷給了個(gè)人，借管理費(fèi)用（差旅費(fèi)），應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)），貸銀行存款?，F(xiàn)在將報(bào)銷給個(gè)人的這張沖銷了，對(duì)方還沒(méi)有把款退回，想問(wèn)一下接下來(lái)的賬務(wù)怎么處理。沖銷了現(xiàn)在管理費(fèi)用不是負(fù)數(shù)嗎