Q
小規(guī)模納稅人企業(yè)管理費(fèi)一停車泊位管理費(fèi)15萬，自開3%專票，實(shí)際開1%專票，稅額0.15萬，怎么填增值稅申報(bào)表，第四季度開票收入就15萬，？
2021-01-16 15:27
2021-01-16 15:29
你好，你發(fā)票開錯(cuò)了，稅率應(yīng)該是5%。
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第二列第一欄和第二欄里面填寫不含稅銷售額減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額和減免表填寫
你看應(yīng)納稅額不自動(dòng)出現(xiàn)??？
你好 第一欄你沒有填寫的。
首先謝謝老師，在增值稅減免表中，減稅項(xiàng)目新增，選對(duì)湖北省以外的小規(guī)模的納稅人減按1%選項(xiàng)，本期發(fā)生額直接填15x0.02=0.3萬就可以了嗎？
你好是的，是這么做的。
但是減免表減稅項(xiàng)目填好后，主表中第18行本期應(yīng)納減征額不能自動(dòng)帶出啊？
你好，你自己填寫進(jìn)去。