老師，我司是本月20號發(fā)上月工資，人事一般是21號之后才發(fā)上月的工資表給財務(wù)，現(xiàn)在1月要申報第四季度企業(yè)所得稅和財務(wù)報表了，12月的工資沒辦法計提，要怎么辦呢
你好，現(xiàn)在能算出來嗎？如果算不出來的話，你暫估一個。
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老師，我司是本月20號發(fā)上月工資，人事一般是21號之后才發(fā)上月的工資表給財務(wù)，現(xiàn)在1月要申報第四季度企業(yè)所得稅和財務(wù)報表了，12月的工資沒辦法計提，要怎么辦呢
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老師，我們以前是按照本月申報上月工資，是按照申報期申報工資的，不是按照發(fā)放工資所得月份申報的。現(xiàn)在要調(diào)整和總部一樣的申報方式，所以財務(wù)2月份申報1月份工資時候是零申報，零申報報表上減除額也會是5000元。我做的1月份工資減除額是5000元。2月15號發(fā)1月份工資。現(xiàn)在3月份，財務(wù)申報1月份發(fā)放的工資，結(jié)果她薪金申報表上的減除費(fèi)用是10000元，相當(dāng)于我始終要和財務(wù)申報表減除費(fèi)用少扣除5000元。我是不是要調(diào)整來和她一樣？
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老師，那個建筑公司有勞務(wù)資質(zhì)，用工人工資薪金申報個稅入成本，勞務(wù)施工時間是21年12月份和22年1月份，不過我們現(xiàn)在才給工人發(fā)工資，項目負(fù)責(zé)人也才把工人統(tǒng)計數(shù)據(jù)給財務(wù)，這樣工資發(fā)放表上面日期和進(jìn)出場日期就是21年12月和22年1月，但我現(xiàn)在才開始報工資薪金個稅，也就是要報到2022粘2月和3月，這樣可以嗎？
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老師：工商年報，我們公司在去年12月開業(yè)工資12月我是下月發(fā)放是入賬，然后結(jié)轉(zhuǎn)，這樣12月工資在22年1月才反應(yīng)，但是工商年報上12月的確有員工卻沒有工資這個表格是不是矛盾，怎么解決，當(dāng)時沒有計提，如果現(xiàn)在補(bǔ)計提已稅務(wù)申報，怎么處理
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老師。請問一下我現(xiàn)在有一個疑問，就是我們公司7月份的工資8.25號才發(fā)放，然后8.15號前沒辦法知道7月份的工資，那怎么辦吖？計提，發(fā)放怎么辦？公司的工資表也會是7月的！還有就是公司也會發(fā)放獎金 獎金也要放入工資一起申報嘛？
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暫估的話跟實(shí)際發(fā)放的工資表會不一致，就算下月補(bǔ)計提或者沖銷多計提的工資，會涉及到費(fèi)用跨年，這個要怎么處理呢
你好，跨年的涉及到以前年度損益調(diào)整，涉及到匯算清繳調(diào)整。
會怎么調(diào)整的呢
多計提了借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整，少計提了做相反的分錄。
用了以前年度損益調(diào)整科目，那資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系是不是對不上了
你好 是的這兩個關(guān)系對不上的。
那會有影響嗎，我司做賬系統(tǒng)的報表要不要調(diào)整
這個沒有關(guān)系的，可以不用調(diào)整。
那電子稅務(wù)局的企業(yè)所得稅申報表和財務(wù)報表也不用調(diào)嗎，匯算清繳要怎樣做調(diào)整的
你好 是的，都不用調(diào)整的。
匯算清職工薪酬明細(xì)表，里面做調(diào)整。
賬載金額，填寫你計提的 實(shí)際金額，填寫實(shí)際發(fā)生的 稅收金額，填寫允許抵扣企業(yè)所得稅的。
好的，謝謝
不用客氣 工作愉快
老師，我計提12月份工資的時候附的工資表和下月發(fā)放時的不一致，這樣會有影響嗎
影響的影響你的企業(yè)所得稅。
那這樣會有稅務(wù)風(fēng)險嗎
匯算清繳調(diào)整沒風(fēng)險
好的，謝謝
不用客氣，工作愉快。