可以看清楚嗎？

拍的聽(tīng)清楚的，發(fā)送上來(lái)感覺(jué)模糊，不知道老師看得清不

請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有用以前年度損益調(diào)整科目之類的

沒(méi)有。這是2020年明細(xì)表里的全部科目

有沒(méi)有用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目

沒(méi)有，這個(gè)科目只有在年末的時(shí)候系統(tǒng)自己結(jié)轉(zhuǎn)本利潤(rùn)用到了

那您資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表勾稽關(guān)系有問(wèn)題

請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在這種情況有什么辦法解決嗎？

如果建賬有問(wèn)題會(huì)牽涉這種情況嗎？

那要看您資產(chǎn)負(fù)債表的取數(shù)設(shè)置? 576944.03-231049.17=345894.86? 期末減期初跟利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)差額太大了 您看下資產(chǎn)負(fù)債表的取數(shù)設(shè)置 或者您把科目余額表截圖我看看

這些分別是12月的科目余額表，利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表。我這次報(bào)第四季度的企業(yè)所得稅是按利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額51萬(wàn)報(bào)的，但是本年利潤(rùn)未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)是80多萬(wàn)。所以我才看以前的報(bào)表就發(fā)現(xiàn)勾稽關(guān)系不對(duì)。 麻煩您幫我看看這個(gè)問(wèn)題怎么解決，謝謝！

本年利潤(rùn)期初1月份有余額么

之前的會(huì)計(jì)是從4月開(kāi)始建賬的。期初數(shù)我截圖如下

您當(dāng)期有沒(méi)有分配利潤(rùn)？

當(dāng)前沒(méi)有分配過(guò)利潤(rùn)，以前要沒(méi)有，這公司以前是核定征收。四月開(kāi)始建賬的

您本年利潤(rùn)100多萬(wàn)? 未分配利潤(rùn) 本期只增加了80多萬(wàn) 您看下未分配利潤(rùn)取數(shù)設(shè)置

起初有未分配利潤(rùn)23萬(wàn)多，本年利潤(rùn)未分配利潤(rùn)是80多萬(wàn)，加起來(lái)100多萬(wàn)。但是為什么我利潤(rùn)表本能累計(jì)的利潤(rùn)總額是51萬(wàn)多。我看了4到12月的利潤(rùn)表收入減成本利潤(rùn)等就是51萬(wàn)多，沒(méi)問(wèn)題。

所以要看您報(bào)表取數(shù)設(shè)置 應(yīng)該是取數(shù)哪里有問(wèn)題

請(qǐng)問(wèn)報(bào)表取數(shù)設(shè)置在哪兒看?