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Q

請問這張資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關系對嗎？

請問這張資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關系對嗎？
請問這張資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關系對嗎？
2021-01-15 21:09
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2021-01-15 21:10

您好 請問截圖的時候可以把期末期初 本月數(shù)跟本年累計截圖出來嗎

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快賬用戶4558 追問 2021-01-15 21:12

可以看清楚嗎？

可以看清楚嗎？
可以看清楚嗎？
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快賬用戶4558 追問 2021-01-15 21:13

拍的聽清楚的，發(fā)送上來感覺模糊，不知道老師看得清不

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齊紅老師 解答 2021-01-15 21:13

請問有沒有用以前年度損益調整科目之類的

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快賬用戶4558 追問 2021-01-15 21:25

沒有。這是2020年明細表里的全部科目

沒有。這是2020年明細表里的全部科目
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齊紅老師 解答 2021-01-15 21:26

有沒有用利潤分配-未分配利潤科目

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快賬用戶4558 追問 2021-01-15 21:30

沒有，這個科目只有在年末的時候系統(tǒng)自己結轉本利潤用到了

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齊紅老師 解答 2021-01-15 21:37

那您資產(chǎn)負債表跟利潤表勾稽關系有問題

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快賬用戶4558 追問 2021-01-15 21:45

請問現(xiàn)在這種情況有什么辦法解決嗎？

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快賬用戶4558 追問 2021-01-15 21:47

如果建賬有問題會牽涉這種情況嗎？

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齊紅老師 解答 2021-01-15 21:50

那要看您資產(chǎn)負債表的取數(shù)設置? 576944.03-231049.17=345894.86? 期末減期初跟利潤表的凈利潤差額太大了 您看下資產(chǎn)負債表的取數(shù)設置 或者您把科目余額表截圖我看看

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快賬用戶4558 追問 2021-01-16 12:32

這些分別是12月的科目余額表，利潤表和資產(chǎn)負債表。我這次報第四季度的企業(yè)所得稅是按利潤表的利潤總額51萬報的，但是本年利潤未分配利潤結轉是80多萬。所以我才看以前的報表就發(fā)現(xiàn)勾稽關系不對。 麻煩您幫我看看這個問題怎么解決，謝謝！

這些分別是12月的科目余額表，利潤表和資產(chǎn)負債表。我這次報第四季度的企業(yè)所得稅是按利潤表的利潤總額51萬報的，但是本年利潤未分配利潤結轉是80多萬。所以我才看以前的報表就發(fā)現(xiàn)勾稽關系不對。 麻煩您幫我看看這個問題怎么解決，謝謝！
這些分別是12月的科目余額表，利潤表和資產(chǎn)負債表。我這次報第四季度的企業(yè)所得稅是按利潤表的利潤總額51萬報的，但是本年利潤未分配利潤結轉是80多萬。所以我才看以前的報表就發(fā)現(xiàn)勾稽關系不對。 麻煩您幫我看看這個問題怎么解決，謝謝！
這些分別是12月的科目余額表，利潤表和資產(chǎn)負債表。我這次報第四季度的企業(yè)所得稅是按利潤表的利潤總額51萬報的，但是本年利潤未分配利潤結轉是80多萬。所以我才看以前的報表就發(fā)現(xiàn)勾稽關系不對。 麻煩您幫我看看這個問題怎么解決，謝謝！
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齊紅老師 解答 2021-01-16 12:35

本年利潤期初1月份有余額么

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快賬用戶4558 追問 2021-01-16 12:40

之前的會計是從4月開始建賬的。期初數(shù)我截圖如下

之前的會計是從4月開始建賬的。期初數(shù)我截圖如下
之前的會計是從4月開始建賬的。期初數(shù)我截圖如下
之前的會計是從4月開始建賬的。期初數(shù)我截圖如下
之前的會計是從4月開始建賬的。期初數(shù)我截圖如下
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齊紅老師 解答 2021-01-16 12:47

您當期有沒有分配利潤？

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快賬用戶4558 追問 2021-01-16 12:51

當前沒有分配過利潤，以前要沒有，這公司以前是核定征收。四月開始建賬的

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齊紅老師 解答 2021-01-16 12:52

您本年利潤100多萬? 未分配利潤 本期只增加了80多萬 您看下未分配利潤取數(shù)設置

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快賬用戶4558 追問 2021-01-16 12:56

起初有未分配利潤23萬多，本年利潤未分配利潤是80多萬，加起來100多萬。但是為什么我利潤表本能累計的利潤總額是51萬多。我看了4到12月的利潤表收入減成本利潤等就是51萬多，沒問題。

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齊紅老師 解答 2021-01-16 12:59

所以要看您報表取數(shù)設置 應該是取數(shù)哪里有問題

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快賬用戶4558 追問 2021-01-16 13:02

請問報表取數(shù)設置在哪兒看?

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齊紅老師 解答 2021-01-16 13:08

請問您有的什么軟件

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您好 請問截圖的時候可以把期末期初 本月數(shù)跟本年累計截圖出來嗎
2021-01-15
資產(chǎn)負債表“未分配利潤”科目期末數(shù) - “未分配利潤”科目期初數(shù) = 利潤表“凈利潤” 科目累計數(shù)。 　　除此之外，利潤表和資產(chǎn)負債表的關系還表現(xiàn)在以下方面： 　　利潤表“凈利潤”科目 %2B “年初未分配利潤” - 本期分配利潤 - 計提公積金、公益金 = 資產(chǎn)負債表“期末未分配利潤”期末數(shù)； 　　至于現(xiàn)金流量表與另外兩張報表的勾稽關系比較復雜，從另外角度說，單獨從報表上并沒有一定的勾稽關系，做現(xiàn)金流量表要有明細賬作為支持。 　　根據(jù)資產(chǎn)負債表中短期投資、長期投資，復核、匡算利潤表中“投資收益”的合理性。如關注是否存在資產(chǎn)負債表中沒有投資項目而利潤表中卻列有投資收益，以及投資收益大大超過投資項目的本金等異常情況。 　　根據(jù)資產(chǎn)負債表中固定資產(chǎn)、累計折舊金額，復核、匡算利潤表中“管理費用—折舊費”的合理性。結合生產(chǎn)設備的增減情況和開工率、能耗消耗，分析主營業(yè)務收入的變動是否存在產(chǎn)能和能源消耗支撐。 　　利潤及利潤分配表中“未分配利潤”項目與資產(chǎn)負債表“未分配利潤”項目數(shù)據(jù)勾稽關系是否恰當。注意利潤及利潤分配表中，“年初未分配利潤”項目“本年累計數(shù)”欄的數(shù)額應等于“未分配利潤”項目“上年數(shù)”欄的數(shù)額，應等于資產(chǎn)負債表“未分配利潤”項目的期初數(shù)。
2022-10-16
你好，利潤表和資產(chǎn)負債表的勾稽關系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調整—分配的利潤
2021-02-02
1、資產(chǎn)負債表“未分配利潤”科目期末數(shù) - “未分配利潤”科目期初數(shù) = 利潤表“凈利潤” 科目累計數(shù)； 2、利潤表“凈利潤”科目 %2B “年初未分配利潤” - 本期分配利潤 - 計提公積金、公益金 = 資產(chǎn)負債表“期末未分配利潤”期末數(shù)；
2020-08-28
您好 1、資產(chǎn)負債表未分配利潤科目期末數(shù) - 未分配利潤科目期初數(shù) = 利潤表凈利潤 科目累計數(shù) 2、利潤表凈利潤科目 %2B 年初未分配利潤 - 本期分配利潤 - 計提公積金、公益金 = 資產(chǎn)負債表期末未分配利潤期末數(shù)
2022-05-23
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