老師您好！我查賬發(fā)現(xiàn)21年的時(shí)候客戶打了一筆貨款2000元會(huì)計(jì)做的沖減應(yīng)收賬款，但是因?yàn)榉N種原因，會(huì)計(jì)又做了一筆其他應(yīng)付賬款--客戶預(yù)付款-21秋貸方2000元借方也是做的銀行。因?yàn)楫?dāng)時(shí)銀行沒有對(duì)賬，財(cái)務(wù)管理也混亂，所以一直沒有發(fā)現(xiàn)，同一筆銀行到賬做了兩筆賬，現(xiàn)在梳理賬目發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付賬款-客戶預(yù)付款-21秋科目貸方還有余額2000元，請(qǐng)問我要如何調(diào)賬呢

我們公司對(duì)A公司占股，借款10萬(wàn)給另一家公司，實(shí)繳5萬(wàn)轉(zhuǎn)賬給A公司，這2筆分別怎么做賬

老師，請(qǐng)問一下建筑會(huì)計(jì)怎么做？做過商貿(mào)企業(yè)，是不是每種企業(yè)都不一樣，都要學(xué)，沒做的就不敢做，怎么辦？

審計(jì)調(diào)整這次，賬上分錄該如何填寫

老師 我想問下合并報(bào)表怎么做

老師好，我們是人力差額征收，發(fā)票應(yīng)該是5個(gè)點(diǎn)，然后錯(cuò)開成6個(gè)點(diǎn)了，最后申報(bào)增值稅的時(shí)候放到留抵里面去了，報(bào)表還改不了，那這個(gè)稅可以退嗎

老師好，麻煩請(qǐng)教一下，我們公司把部分辦公室和宿舍拆除了，房產(chǎn)證也做了變更，稅務(wù)系統(tǒng)原值也做了更改，現(xiàn)在賬務(wù)如何做分錄

老師你好，企業(yè)所得稅年報(bào)附表折舊表房產(chǎn)稅原值268萬(wàn)，交房產(chǎn)稅時(shí)，計(jì)稅依據(jù)是每季度35萬(wàn)，稅務(wù)有風(fēng)險(xiǎn)提示如何調(diào)整一下？

出口外貿(mào)企業(yè)，收到的外匯是通過離岸賬戶收的，符合退稅條件嗎，

老師，我們是酒店，有一個(gè)單位住宿來(lái)著，4月份付了1萬(wàn)元住宿費(fèi)，沒開票，我做了無(wú)票收入，5月份他又把這1萬(wàn)元住宿費(fèi)開票了，我5月分錄怎么寫