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我公司是建筑咨詢類公司,沒有成本票,自然人代開了58萬(wàn)的成本票,備注是工程款。但我們4季度營(yíng)業(yè)收入是50多萬(wàn),成本大于收入,申報(bào)季度報(bào)表時(shí),有財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示?,F(xiàn)在要怎么調(diào)整成本呢?成本票放到次年入賬還是?

2021-01-14 20:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-14 20:54

同學(xué)您好 增加一個(gè)合同工程是服務(wù)3個(gè)月的,11月到次年1月這樣可以分?jǐn)?/3計(jì)入今年的成本,明年1月分?jǐn)偸O碌?/3

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快賬用戶3511 追問(wèn) 2021-01-14 20:59

您好,老師,分錄怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2021-01-14 21:05

同學(xué)您好 賬款支付了的話 借:預(yù)付賬款? ? 58 ? ? ?貸:銀行存款 58? 現(xiàn)在確認(rèn)2/3 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 38.67 ? ? ? ?貸:預(yù)付賬款? 38.67

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快賬用戶3511 追問(wèn) 2021-01-14 21:14

58萬(wàn)是3個(gè)不同的個(gè)人代開的普票,分別是20,20,18萬(wàn),款沒有支付,意思是要做3個(gè)合同,這個(gè)合同是要附到發(fā)票后面嗎,做為憑證?

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齊紅老師 解答 2021-01-14 21:19

同學(xué)您好 那您今年先確認(rèn)1個(gè)20萬(wàn)吧,那個(gè)然后一個(gè)20和一個(gè)18萬(wàn)的可以給簽訂合同服務(wù)期限是3個(gè)月,這樣20和18根據(jù)合同確認(rèn)2/3 ? ? ?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ?45.33 ? ? ? ? ?貸:應(yīng)付賬款? ? ? 45.33

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同學(xué)您好 增加一個(gè)合同工程是服務(wù)3個(gè)月的,11月到次年1月這樣可以分?jǐn)?/3計(jì)入今年的成本,明年1月分?jǐn)偸O碌?/3
2021-01-14
您好,對(duì)的,年度的話,還是按照之前的寫的
2024-05-07
你好? ? ?那你們沒有開票 但是當(dāng)時(shí)符合收入確定要求了嗎。 按照進(jìn)度來(lái)看的話。 如果符合 也得做收入處理。 只是暫時(shí)不開票而已。? ?
2021-01-11
普票也可以做收入的
2023-07-13
你好,很高興為你解答 應(yīng)該收入和成本相匹配的
2020-11-18
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