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我想請教個問題，在稅務(wù)局代開了普票，免增值稅，但是季報附加稅的時候必須要讓塡寫，塡了之后就帶出來城建稅，教育附加和地方教育附加就有稅費需要繳納,,這個必須要交嗎

2021-01-13 11:50
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-01-13 12:11

你好，如果你季度沒有超過30萬選擇減免代碼是不用交的

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快賬用戶3809 追問 2021-01-13 12:40

沒有超過 但是減免稅額塡到附加稅那里就帶出來了

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齊紅老師 解答 2021-01-13 13:01

同學(xué)，你有沒有選擇減免代碼呢？

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快賬用戶3809 追問 2021-01-13 13:38

塡了這個之后稅額自動就出來了 這個是不是要繳費

塡了這個之后稅額自動就出來了 這個是不是要繳費
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齊紅老師 解答 2021-01-13 13:42

同學(xué)，我上面一直在跟你強(qiáng)調(diào)要填減免代碼呀，你本期減免性質(zhì)代碼那里沒有填。

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快賬用戶3809 追問 2021-01-13 14:15

好的 老師 剛剛我找了下 找不到減免代碼在哪

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齊紅老師 解答 2021-01-13 14:18

點擊那個格子會有選項出來，選擇就可以的

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快賬用戶3809 追問 2021-01-13 14:21

好的 ，謝謝老師 所得稅是塡了營業(yè)收入和利潤總額帶出來是多少就得交多少嗎 老師？

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齊紅老師 解答 2021-01-13 14:33

所得稅=利潤總額×所得稅稅率

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你好，如果你季度沒有超過30萬選擇減免代碼是不用交的
2021-01-13
您好 是需要把代開專票的增值稅額寫上去
2020-04-23
專%2B普 不超30萬 普票部分的增值稅不需要繳納 對應(yīng)的附加稅也不交 專%2B普 超了30萬 全額繳納增值稅 對應(yīng)的附加 也都要交
2020-10-13
你好，需要的，需要補(bǔ)交的。
2024-01-15
你好，需要申報代開部分增值稅，然后，在填分次預(yù)交增值稅欄扣減
2023-09-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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