超過核定額75000了代開專票加自開普票74000，總開票91000，這怎么申報(bào)是按季度30萬以下免還是超了定額就得交另外定期定額戶申報(bào)個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅嗎？

專%2B普 沒超30萬（不需要看核定額）? 只交專票部分的增值稅以及附加稅 個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營所得? ?不超核定額? 免? ? 超了全額繳納

季度核定額75000，我季度開票了專加普91000，那我按多少繳納繳多少稅？

增值稅只交專票上的稅額 個(gè)稅? 需要以申報(bào)表的數(shù)字為準(zhǔn) 打開定期定額申報(bào)表? 應(yīng)稅項(xiàng) 填專%2B普? ?不含稅金額? 其他自動(dòng)帶出

我暫時(shí)進(jìn)不去系統(tǒng)，麻煩您能給算一下需要繳多少個(gè)稅嗎？

核定 需要看 核定率的? ? 一般不會(huì)超過不含稅收入的1%

我看了一下應(yīng)稅所得率是10%，征收率是5%，我填進(jìn)去數(shù)字自動(dòng)帶不出來稅額？

最后一行沒有數(shù)字么? ? 是有減免政策么? ?減免代碼那塊有么

我更新了一下出來稅額了。謝謝您。

不客氣的 申報(bào)期順利

就是這個(gè)增值稅申報(bào)還是不踏實(shí)，定期定額戶享受季度不超30萬免征增值稅的政策不，我問了一個(gè)事務(wù)所得朋友說按實(shí)際超了定額就得交，問金稅系統(tǒng)的人按人家的方法填列了是不用交。這怎么好，好不踏實(shí)的感覺。您給下意見？

增值稅 真的不用交的 個(gè)稅超了核定額? 需要全額繳納的

個(gè)稅已申報(bào)，事務(wù)所的人家說定額和30萬沒關(guān)系，超了就得交，那我按超了交的2200多的繳稅了。這個(gè)問題怎么些么矛盾我真難以理解。

我說的是按她說的跟30萬沒關(guān)系超定額就得繳那樣填列的話增值稅需要繳2200多，我也是矛盾，人家還是專業(yè)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師，我就哭