是備用金用的，沒記入的都是白條

你好，白條的，你也可以正常做賬，要不和你賬上的貨幣資金不一致？

是代帳公司他們沒做進去

我現(xiàn)在接帳過來就不知道怎么做了

你好，你直接補進去，具體的業(yè)務你知道嗎？如果不知道的話，問下知道的人。

跨年了怎么補老師

你好，你知道是什么業(yè)務嗎？具體的是什么業(yè)務？現(xiàn)在是籌建期，還試營業(yè)期。

營業(yè)期 都是些備用金報銷

報銷的具體的什么業(yè)務？比如福利費，招待費還是啥

招待費，餐費，還有買東西的收據(jù)

還有他們漏報了兩次收入，該怎么補

借應收賬款貸利潤分配，應交稅費 收入的

借利潤分配貸庫存現(xiàn)金 招待費的 餐飲發(fā)票是啥業(yè)務

老師為什么是應收帳款呢？

餐飲發(fā)票是員工報銷餐費

你收到了錢嗎 收到了做銀行存款

是聚餐還是出差的

就是借銀行存款貸利潤分配 應交稅費嗎？

聚餐的老師

借利潤分配貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬貸，銀行存款。

為什么是職工薪酬呢？

福利費需要通過應付職工薪酬。

好的，謝謝老師，辛苦了晚安