對(duì)方接受你們的1%的稅率嗎？

接受，但我們要按13個(gè)點(diǎn)納稅的話老板不接受

若紅沖的話下月是小規(guī)模

你好，你們有進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣的嗎？

沒(méi)有，因?yàn)橐詾橐呀?jīng)變更成為小規(guī)模

次月紅沖，然后你做負(fù)數(shù)，然后再開(kāi)正確的一正數(shù)與負(fù)數(shù)，不是嗎？

次月已經(jīng)變?yōu)樾∫?guī)模

是申報(bào)的，是一般納稅人的，不是嗎？

本月已經(jīng)是小規(guī)模了，所以不知道要怎么操作！我現(xiàn)在是準(zhǔn)備先按13個(gè)點(diǎn)先申報(bào)，，沖紅，然后去窗口退稅，可以這樣操作嗎

先不要這么做，你開(kāi)了1%的發(fā)票的時(shí)候，應(yīng)該在13%里面填寫(xiě)這個(gè)13%的銷(xiāo)售額，你應(yīng)該填寫(xiě)你發(fā)票的稅額除以13%，按這個(gè)來(lái)做。

現(xiàn)在咱倆把它捋清楚了，然后你再去做決定，或者是你先可以跟我說(shuō)一下你們之前是怎么申報(bào)的。

之前是正常申報(bào)的，就是上個(gè)月她變更了小規(guī)模，這個(gè)不是次月生效的嗎？開(kāi)票員以為已經(jīng)生效，所以開(kāi)了票，其實(shí)按理說(shuō)應(yīng)該是在小規(guī)模的時(shí)候開(kāi)的票，因?yàn)槲覀儧](méi)有抵抗，13個(gè)點(diǎn)吃不消。現(xiàn)在是我打算把她先按13點(diǎn)申報(bào)，然后再去退稅，跟管理員說(shuō)清楚，畢竟好大一筆稅金

那你得想清楚，你小規(guī)模期間開(kāi)了一個(gè)負(fù)數(shù)，開(kāi)一個(gè)正數(shù)的，這不一正數(shù)一負(fù)數(shù)不存在多交稅。

不不，我給你重新捋一下，她說(shuō)先開(kāi)了3個(gè)點(diǎn)的，沖紅后又開(kāi)了1個(gè)點(diǎn)的，本來(lái)這個(gè)月就還存在著退稅，然后又變了小規(guī)，問(wèn)題就是現(xiàn)在我也補(bǔ)不了抵扣，所以才想弄清楚我現(xiàn)在該怎么做才能把損失降到最少，怎么要操作才能正規(guī)