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12月把運輸企業(yè)挖掘機的柴油費從管理費用調整到主營業(yè)務成本，因為12月沒業(yè)務，調整到主營業(yè)務成本在報表上體現(xiàn)無收入，但主營業(yè)務成本卻很大，是不是不太好，可不可以不用調整了

2021-01-10 21:49
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-01-10 21:50

您好 請問沒有業(yè)務 那油費怎么發(fā)生的

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快賬用戶9371 追問 2021-01-10 21:51

是12月以前發(fā)生的，但都計入管理費用了，這個月想調整到主營業(yè)務成本

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齊紅老師 解答 2021-01-10 21:52

按年的話 主營業(yè)務成本科目也很多么 正規(guī)的是應該計入主營業(yè)務成本的

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快賬用戶9371 追問 2021-01-10 21:53

是當月數(shù)字不太好看，年度累計是正確的，不調整到主營業(yè)務成本，還在管理費用里可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-10 21:54

不應該的 這樣的話 您收入跟成本不匹配

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快賬用戶9371 追問 2021-01-10 21:54

那就是必須調整吧

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齊紅老師 解答 2021-01-10 21:55

是的 正規(guī)的是必須要調整

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快賬用戶9371 追問 2021-01-10 21:57

因為有一部分柴油票是2021年才能開具，實際是2020年12月以前發(fā)生的業(yè)務，可以在12月做預提費用計入主營業(yè)務成本嗎，金額比較大

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齊紅老師 解答 2021-01-10 21:58

可以在12月做暫估計入主營業(yè)務成本

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快賬用戶9371 追問 2021-01-10 21:59

科目是走預提費用吧

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齊紅老師 解答 2021-01-10 21:59

借：主營業(yè)務成本 不含可抵扣進項稅額 貸：應付賬款-暫估應付賬款

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您好 請問沒有業(yè)務 那油費怎么發(fā)生的
2021-01-10
可以的，直接一筆更正分錄就行。
2022-08-19
把這個主營業(yè)務成本放到借方負數(shù)
2025-05-29
你好，你再結轉損益，是平的了。你有沒有結轉損益呢
2025-05-29
不可以的哈，那個是去年的成本
2022-11-10
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