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演示賬套

Q

#提問(wèn)#老師，高新企業(yè)加計(jì)扣除怎么計(jì)算

2021-01-10 06:02

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-01-10 06:05

你好，比如，研發(fā)費(fèi)100 加計(jì)扣除100*75%=75

快賬用戶1234 追問(wèn) 2021-01-10 06:06

老師，研發(fā)費(fèi)用二級(jí)科目怎么設(shè)置呢，月底研發(fā)費(fèi)用需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

快賬用戶1234 追問(wèn) 2021-01-10 06:07

老師，研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是說(shuō)把研發(fā)過(guò)程中所有的料工費(fèi)加在一起進(jìn)行扣除嗎

齊紅老師解答 2021-01-10 08:09

是的，你的理解很對(duì)

齊紅老師解答 2021-01-10 08:10

可以設(shè)置研發(fā)支出…費(fèi)用化支出…xx費(fèi)用（月末結(jié)轉(zhuǎn)記入管理費(fèi)用）

快賬用戶1234 追問(wèn) 2021-01-10 08:55

老師，什么樣的研發(fā)支出計(jì)入費(fèi)用化支出呢

齊紅老師解答 2021-01-10 08:58

研究階段的研發(fā)費(fèi)記入費(fèi)用化支出

你好，比如，研發(fā)費(fèi)100 加計(jì)扣除100*75%=75

2021-01-10

你好,所得稅稅負(fù)率=所得稅納稅金額?/不含稅收入?，扣除加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)后利潤(rùn)

2022-05-16

你好，這個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。貸其他收益加計(jì)抵減。

2025-03-04

1.?當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅加計(jì)抵減額貸：其他收益（執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》）或貸：營(yíng)業(yè)外收入（執(zhí)行《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》） 2.?當(dāng)期實(shí)際抵減應(yīng)納稅額時(shí)：抵減前的應(yīng)納稅額大于零，且大于當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額的：借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅加計(jì)抵減額銀行存款抵減前的應(yīng)納稅額大于零，且小于或等于當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額的：借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅加計(jì)抵減額 3.?抵減前的應(yīng)納稅額等于零的，當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額全部結(jié)轉(zhuǎn)下期抵減，無(wú)需做會(huì)計(jì)分錄。

2025-03-20

您好，填寫(xiě)A107012表單數(shù)據(jù)即可

2023-05-30

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