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老師，小微企業(yè)減免的城市維護(hù)建設(shè)稅和印花稅應(yīng)該怎么做？

2021-01-08 21:58
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-01-08 21:59

同學(xué)你還！對(duì)于直接減免的 不是先征后返的那種 不用做分錄的哦? ?不計(jì)提? ? ?就可以啦

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快賬用戶5152 追問(wèn) 2021-01-08 22:00

上個(gè)月已經(jīng)計(jì)提了，需要沖嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-08 22:01

這個(gè)的話 就是沖回的哦

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快賬用戶5152 追問(wèn) 2021-01-08 22:01

做營(yíng)業(yè)外收入，還是別的科目

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齊紅老師 解答 2021-01-08 22:02

這個(gè)沖減計(jì)提的稅金及附加哦

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快賬用戶5152 追問(wèn) 2021-01-08 22:05

好的，謝謝

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-08 22:06

不客氣。如果對(duì)回答滿意，請(qǐng)五星好評(píng)，謝謝

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城建稅需要交，減半征收
2025-03-12
小規(guī)模收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%） 增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 假如交稅 計(jì)提附加 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ????? ???????????????????-教育附加 -地方教育附加 -印花稅 交稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加???? -印花稅? ? 貸：銀行存款
2024-04-30
月銷售額10萬(wàn)或者季度銷售額30萬(wàn)以內(nèi)，可以免地方教育、教育附加、
2024-07-07
您好 請(qǐng)問(wèn)月銷售額多少金額 是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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