2020年12月認(rèn)證的發(fā)票，發(fā)票認(rèn)證都相符，現(xiàn)在國稅網(wǎng)上申報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表附列資料（表二）”，是不是只要填第二張圖片紫色方框里面的數(shù)據(jù)就可以了？
你好，同學(xué)，是這樣的啊
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老師你好，詢問個(gè)問題，我單位上月收到對方一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票，我通過認(rèn)證平臺后勾選認(rèn)證，之后對方又給我開過來一張一樣金額稅額的發(fā)票，然后告訴我前面那張發(fā)票他在稅控盤里做了作廢處理，之后我通過金稅盤給他開具了一張紅字信息表，把一開始驗(yàn)證的那張發(fā)票做了紅字處理，之后把后面第二張開來的發(fā)票做了勾選驗(yàn)證。 現(xiàn)在在填寫增值稅申報(bào)表二時(shí)候，稅額少了那張作廢發(fā)票的金額是怎么一回事 如果附表二，認(rèn)證的金額和稅額是勾選認(rèn)證的金額，減去進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額，金額要比我實(shí)際的要少，如果附表二填寫，勾選平臺+上我做紅字的那張發(fā)票填寫，申報(bào)系統(tǒng)不給通過
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老師，公司7月份才升的一般納稅人，這個(gè)月報(bào)稅，增值稅申報(bào)表不太懂得怎么填，老師有什么好的方法沒有，還有就是，我在增值稅申報(bào)表附表二中，第一欄認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票那兩欄都是陰影，不能填數(shù)據(jù)是怎么回事呢
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老師您好！有幾個(gè)問題想請教下哈！ 1、新成立的房開企業(yè)沒有銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)在賬務(wù)上已經(jīng)做了，發(fā)票是不是就必須認(rèn)證？以前的發(fā)票都沒有認(rèn)證，可以全部認(rèn)證到11月嗎？在報(bào)增值稅時(shí)，應(yīng)該填列在哪個(gè)位置？ 2、還有無形資產(chǎn)也要在增值稅申報(bào)表上體現(xiàn)嗎？
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2020年12月認(rèn)證的發(fā)票，發(fā)票認(rèn)證都相符，現(xiàn)在國稅網(wǎng)上申報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表附列資料（表二）”，是不是只要填第二張圖片紫色方框里面的數(shù)據(jù)就可以了？
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我司是外貿(mào)出口一般納稅人企業(yè)，有幾張發(fā)票以前年度做了退稅勾選但未退稅后來轉(zhuǎn)內(nèi)銷了，故做了進(jìn)貨信息回退申請，但以前年度增值稅申報(bào)已做【本期認(rèn)證相符但未抵扣】申報(bào)，發(fā)票回退后重新做了抵扣勾選，請問增值稅申報(bào)表如何填寫呢？（系統(tǒng)自動讀數(shù)會存在該發(fā)票附列資料二既有第25欄【期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣】的信息又有第2欄【本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣】的信息）
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謝謝老師
不用謝，麻煩給個(gè)好評，謝謝
12月已經(jīng)認(rèn)證了，為什么國稅網(wǎng)申報(bào)時(shí)跳出來這樣呢？
你好，你有沒有確認(rèn)簽名啊
為什么這樣呢？
你好，同學(xué)，你這個(gè)月或上個(gè)月有沒有確認(rèn)簽名？
應(yīng)該沒有，第一次做沒人教，應(yīng)該在哪里確認(rèn)??？
你好，在抵扣統(tǒng)計(jì)，申請統(tǒng)計(jì)之后，統(tǒng)計(jì)確認(rèn)，就跳出來確認(rèn)了
要先撤銷統(tǒng)計(jì)重新申報(bào)嗎？
你好，同學(xué)，是這樣的啊
老師，是不是這樣確認(rèn)掉后，國稅網(wǎng)才會數(shù)據(jù)更新，可以報(bào)稅了？
你好，你理解的沒有問題啊