老師好，咨詢(xún)一下，公司對(duì)公賬戶(hù)借款法人個(gè)人30萬(wàn)，12月分不同日期轉(zhuǎn)入4筆借款，總共金額30萬(wàn)，做會(huì)計(jì)分錄，我可以匯總做嗎，借銀行30萬(wàn)，貸其他應(yīng)付30萬(wàn)，

老師好，我們公司借給別的公司一筆人民幣費(fèi)用30萬(wàn)，我做賬借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，現(xiàn)在我們又欠了人家一筆費(fèi)用70萬(wàn)，對(duì)方公司說(shuō)之前的借款30萬(wàn)就抵扣了，我們?cè)僦苯痈?0萬(wàn)就行，可以這樣嗎？怎么做賬呢

7月31號(hào)收到30萬(wàn)貨款，沒(méi)有給人家發(fā)貨呢 借銀行存款30萬(wàn) 貸應(yīng)收賬款商家30萬(wàn) 分公司注銷(xiāo)前轉(zhuǎn)給總部方便給人家開(kāi)發(fā)票（可能會(huì)變成還總部欠款的錢(qián) 之前欠總部30多萬(wàn)呢） 借應(yīng)收賬款總部10萬(wàn)（每天限額不能超過(guò)10萬(wàn)） 貸應(yīng)收賬款10萬(wàn) 8月說(shuō)是這月正常做賬 9月在注銷(xiāo)了 那還有20萬(wàn)說(shuō)是不轉(zhuǎn)給總部錢(qián)了 那會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)？老師

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7月31號(hào)收到30萬(wàn)貨款，沒(méi)有給人家發(fā)貨呢 借銀行存款30萬(wàn) 貸應(yīng)收賬款商家30萬(wàn) 分公司注銷(xiāo)前轉(zhuǎn)給總部方便給人家開(kāi)發(fā)票（可能會(huì)變成還總部欠款的錢(qián) 之前欠總部30多萬(wàn)呢） 借應(yīng)收賬款總部10萬(wàn)（每天限額不能超過(guò)10萬(wàn)） 貸應(yīng)收賬款總部10萬(wàn) 8月說(shuō)是這月正常做賬 9月在注銷(xiāo)了 那還有20萬(wàn)說(shuō)是不轉(zhuǎn)給總部錢(qián) 不讓總部代開(kāi)發(fā)票了應(yīng)該 那會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)？老師 寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄 說(shuō)其他的不要評(píng)論謝謝