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老師,問一下,企業(yè)所得稅季報,資產(chǎn)總額要填季初和季末值,但是我們分公司在2020年10月才成立的分公司,11月才做的稅務登記,沒做賬,一直是0申報,現(xiàn)在我要怎么填,資產(chǎn)總額季初和季末填0申報不了,我要怎么填,才可以申報?

老師,問一下,企業(yè)所得稅季報,資產(chǎn)總額要填季初和季末值,但是我們分公司在2020年10月才成立的分公司,11月才做的稅務登記,沒做賬,一直是0申報,現(xiàn)在我要怎么填,資產(chǎn)總額季初和季末填0申報不了,我要怎么填,才可以申報?
2021-01-06 10:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-06 10:41

您好,你填0.01試一下能不能申報

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快賬用戶1199 追問 2021-01-06 11:02

只要大于0就可以,但是我沒做賬,這樣有影響不?

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齊紅老師 解答 2021-01-06 11:08

實務中有不少是這么 操作的

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快賬用戶1199 追問 2021-01-06 11:12

那這樣填,就和資產(chǎn)負債表不一致了,資產(chǎn)負債表全部是0.

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齊紅老師 解答 2021-01-06 11:14

如果不這樣填就不好申報,一般沒有影響

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快賬用戶1199 追問 2021-01-06 11:18

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-01-06 11:43

不用謝,祝工作順利

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您好,你填0.01試一下能不能申報
2021-01-06
好,您這樣填寫可以的,然后能通過。
2023-07-11
嗯,如果不能填寫零的話,就可以暫時先填一個數(shù)申報。
2022-01-14
你好,是的,不讓填寫0,那就可以,暫時先隨便填個數(shù)。
2023-01-04
你好,12月份有數(shù)據(jù)嗎?如果是的話,季度初和季度末都是看12月份的。
2023-01-06
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