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演示賬套

2020年 5月30日，盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存，發(fā)現(xiàn)上月購(gòu)進(jìn)的乙材料10噸被盜，成本124, 000元(其中4000元為運(yùn)費(fèi))，上月均已認(rèn)證并申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。經(jīng)批準(zhǔn)作為營(yíng)業(yè)外支出處理。要求: (1)填制記賬憑證

2021-01-05 14:41

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

2021-01-05 14:59

借：待處理財(cái)產(chǎn)損益124000%2B?120000*0.13%2B4000*0.09 ?貸：原材料124000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）120000*0.13%2B4000*0.09 借：管理費(fèi)用124000%2B?120000*0.13%2B4000*0.09 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益124000%2B?120000*0.13%2B4000*0.09

快賬用戶(hù)3535 追問(wèn) 2021-01-05 15:48

但不是被批準(zhǔn)作為營(yíng)業(yè)外支出了嘛

齊紅老師解答 2021-01-05 15:50

借：營(yíng)業(yè)外支出124000%2B?120000*0.13%2B4000*0.09 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益124000%2B?120000*0.13%2B4000*0.09

2021-01-05

同學(xué)你好借，待處理財(cái)產(chǎn)損溢34554 貸，原材料30600 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出3954 借，營(yíng)業(yè)外支出34554 貸，待處理財(cái)產(chǎn)損溢34554

2021-06-08

你好，同學(xué)。借，待處理財(cái)產(chǎn)損溢? 30400 貸，原材料? 30400 借，管理費(fèi)用? ?總金額? 貸，待處理財(cái)產(chǎn)損溢? 30400 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)轉(zhuǎn)出? 30000*13%%2B400*9%

2021-05-10

借其他應(yīng)收款5000，貸其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)

2022-12-14

計(jì)算上述業(yè)務(wù)中不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=31500*0.13%2B4650*0.09=4513.5 借：營(yíng)業(yè)外支出4513.5 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出4513.5

2022-10-23

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