是的 是房地產(chǎn)企業(yè) 有個(gè)特殊處理吧 就是預(yù)收轉(zhuǎn)收入那塊吧 就有留底

在30行 填上這個(gè)數(shù)字就可以了 比如所屬期11月的申報(bào)表上? 開始有這個(gè)數(shù)? ?這個(gè)數(shù)代表的是10月份的應(yīng)納稅額? ?

這個(gè)相當(dāng)于 參考數(shù)據(jù)唄 實(shí)際就是有留底 一直轉(zhuǎn)做抵扣唄

不是參考數(shù)據(jù)? ? 本月在申報(bào)表上? ?30行? 填上這個(gè)數(shù)字? 以后就沒有了 等再有應(yīng)納稅額時(shí)? 次月依然是 填在30行就可以了

哦哦 他突然出現(xiàn)了 一直掛著呢

增值稅主表第30行？

不是突然的? 是因?yàn)樯显掠袘?yīng)納稅額? ?可以看下 初次25行有數(shù)據(jù)的月份? ?上月應(yīng)納稅額是多少 是的 填在主表30行? ?

哦哦 那我再看看吧 就沒懂這個(gè)數(shù)據(jù)出現(xiàn)的原因 以為填錯(cuò)了呢

?就是因?yàn)樯显掠袘?yīng)稅額 所以才出現(xiàn)?? 如果這個(gè)月（所屬期12月份）有應(yīng)納稅額? ? 下個(gè)月的申報(bào)表25行就有? ?數(shù)據(jù)就是12月份的應(yīng)納稅額 再好好看一下吧

好的 我回頭查一下申報(bào)表 研究一下 有問題再請教