沒有做過(guò)啊

你好，你按月核對(duì)一下，每個(gè)月的是不是一致？

12月份利潤(rùn)表的本年累計(jì)跟我賬本是一致，但期末處理后發(fā)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)憑證的數(shù)字不對(duì)了

你好，你在反結(jié)賬，重新結(jié)轉(zhuǎn)。

還是這樣

借本年利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配，這個(gè)是自己做的。

就圖片這種情況

你好，本年利潤(rùn)應(yīng)該和你的凈利潤(rùn)是一樣的，不是看營(yíng)業(yè)利潤(rùn)。

凈利潤(rùn)也是這個(gè)數(shù)字

現(xiàn)在看一下你的本年累計(jì)，他的余額是多少？

剛剛查總賬的本年累計(jì)也是對(duì)的，哎不知道是咋回事

你好，暗按月的，你能核對(duì)一下嗎？

利潤(rùn)分配是十二月份才結(jié)轉(zhuǎn)