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老師，請(qǐng)問(wèn)上一任會(huì)計(jì)在處理店鋪?zhàn)饨饡r(shí)，做的這兩筆分錄正確嗎，感覺(jué)預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款最終都沒(méi)有進(jìn)行攤銷(xiāo)

老師，請(qǐng)問(wèn)上一任會(huì)計(jì)在處理店鋪?zhàn)饨饡r(shí)，做的這兩筆分錄正確嗎，感覺(jué)預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款最終都沒(méi)有進(jìn)行攤銷(xiāo)
2021-01-04 17:23
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-01-04 17:27

學(xué)員你好，同樣都是店面租金嗎？如果是核算同一個(gè)店面的租金！這個(gè)邏輯有點(diǎn)亂。 140號(hào)憑證需檢查后續(xù)有無(wú)支付，85號(hào)憑證需檢查發(fā)票是否回來(lái)，回來(lái)了需要轉(zhuǎn)費(fèi)用！

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快賬用戶(hù)6861 追問(wèn) 2021-01-04 17:33

是同一個(gè)店面的租金，上一個(gè)會(huì)計(jì)就是預(yù)付季度租金時(shí)，就記一筆預(yù)付賬款，然后每個(gè)月計(jì)提房租

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快賬用戶(hù)6861 追問(wèn) 2021-01-04 17:34

攤銷(xiāo)的時(shí)候，不是應(yīng)該沖減預(yù)付賬款嗎？他這樣做是正確的嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-04 18:03

學(xué)員你好，按季度計(jì)提，那沖減的時(shí)候，就應(yīng)該走預(yù)付賬款。

頭像
快賬用戶(hù)6861 追問(wèn) 2021-01-04 18:07

也就是這個(gè)會(huì)計(jì)做錯(cuò)了對(duì)嗎

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快賬用戶(hù)6861 追問(wèn) 2021-01-04 18:07

不應(yīng)該走應(yīng)付賬款，對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-04 18:29

學(xué)員你好，攤銷(xiāo)時(shí)不按計(jì)提科目走的話(huà)，計(jì)提的科目一直掛賬，攤銷(xiāo)的分錄又平白增加，賬怎么平呢？之前的科目用錯(cuò)了！

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