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Q

老師，咨詢下，我公司購買設(shè)備的進賬發(fā)票2020年開具的，如果不進行認證抵扣，是否可以不做成本做賬，放到2021年再認證抵扣做成本！

2021-01-03 10:59
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-01-03 11:00

您好，如果設(shè)備2020年就拿到了，要按不含稅價入固定資產(chǎn)的，進項稅沒認證抵扣做待認證進項稅額

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快賬用戶7643 追問 2021-01-03 11:44

老師，我公司商貿(mào)公司，設(shè)備屬于銷售的商品，我要表述的意思是，發(fā)票已開，款已付，設(shè)備未到貨，如何操作可以不計入20年成本

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快賬用戶7643 追問 2021-01-03 11:55

如果發(fā)票不驗證抵扣，是否可以不計入20年成本！

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齊紅老師 解答 2021-01-03 12:25

您好，如果設(shè)備未到貨，那就不用入20年成本的，不做處理即可。等21年貨到了入庫存商品和進項稅，賣出時再結(jié)轉(zhuǎn)成本

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快賬用戶7643 追問 2021-01-03 12:54

意思是發(fā)票先不驗證抵扣，不計入成本？

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齊紅老師 解答 2021-01-03 12:54

是的，因為你沒收到設(shè)備呀 錢付了沒有？

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快賬用戶7643 追問 2021-01-03 13:57

款付了，設(shè)備沒到

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齊紅老師 解答 2021-01-03 13:57

您好，那入賬 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款

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快賬用戶7643 追問 2021-01-03 14:37

入賬，不做20年成本嗎？ 發(fā)票是否可以驗證抵扣？

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-03 14:41

入賬預(yù)付賬款，不做20年成本，因為你都沒收到 發(fā)票認證與否都可以

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快賬用戶7643 追問 2021-01-03 15:46

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-01-03 18:08

不客氣，祝學習愉快

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您好，如果設(shè)備2020年就拿到了，要按不含稅價入固定資產(chǎn)的，進項稅沒認證抵扣做待認證進項稅額
2021-01-03
借主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費待認證貸銀行存款。
2021-01-09
可以不抵扣 你選擇不抵扣勾選就可以
2021-06-28
您好 如果本月沒有開具發(fā)票 有進項發(fā)票 一般納稅人 進項票本月是可以先去認證抵扣 然后進項賬 做賬也做在當月
2020-09-13
您好，都是可以的。建議抵扣認證做賬
2021-01-14
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