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老師您好！ 我們公司和別家公司簽了采購(gòu)協(xié)議，收到貨物，貨款支付了一部分，但由于對(duì)方公司變更股權(quán)，現(xiàn)不開(kāi)票給我方，其余貨款也不要了，這種情況下我成本怎么核算？

2020-12-30 13:26
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-12-30 13:28

按照合同約定的采購(gòu)金額計(jì)入成本 不支付的部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶8171 追問(wèn) 2020-12-30 13:33

對(duì)方公司也沒(méi)有注銷(xiāo)，到時(shí)候稅務(wù)局核查的話我們沒(méi)有發(fā)票這樣可以嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-30 13:34

你們所得稅前，面臨調(diào)增的風(fēng)險(xiǎn)

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按照合同約定的采購(gòu)金額計(jì)入成本 不支付的部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
2020-12-30
你好 你們和甲方的商業(yè)行為是需要開(kāi)具發(fā)票的 不能因?yàn)閭鶛?quán)變?yōu)楣蓹?quán)了就不履行納稅義務(wù) 應(yīng)該去補(bǔ)開(kāi)發(fā)票入賬
2020-09-29
你好，這種情況的話，你付款的時(shí)候可以先借預(yù)付賬款貸銀行，銀行存款咱先暫估入庫(kù)，借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款暫估。 發(fā)貨了以后，你可以先暫時(shí)確定無(wú)票收入的，借銀行，嗯，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)，然后借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
2022-09-02
借庫(kù)存商品，貸銀行存款，當(dāng)時(shí)購(gòu)買(mǎi)的時(shí)候做這個(gè)就可以銷(xiāo)售出去，也結(jié)轉(zhuǎn)成本，就是不允許抵扣所得稅，因?yàn)檫@個(gè)沒(méi)有發(fā)票。
2023-12-28
對(duì)的，同學(xué)，你們沒(méi)有實(shí)際收到貨物。
2023-10-25
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